老師，麻煩問下，以上稅目類型，如何區(qū)分手上的合同、分別屬于哪個(gè)類型是合同明細(xì)嗎？最后一列是進(jìn)行了分類，不知道分類是否正確，或者有沒有參考依據(jù)，麻煩老師說一下？

老師，剛?cè)肼氁患医ㄖ?，主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠，之前的財(cái)務(wù)做賬太亂，因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì)，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個(gè)機(jī)器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉(zhuǎn)了12000，我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他，之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用，入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用，我就是覺得這么做肯定不對(duì)，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二，圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等，原料不入庫，成本票來了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這么做我總感覺就不對(duì)，但掛靠業(yè)務(wù)這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝

老師，我想咨詢兩個(gè)問題，1、部分像現(xiàn)代服務(wù)，生活服務(wù)等進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減10%，請(qǐng)問這個(gè)分錄該如何做？整套分錄哦，同時(shí)需不需要計(jì)提，如果需要計(jì)提的話分錄如何，次月申報(bào)抵減那部分如何做，遞減剩余那些還是要繳的，等繳納時(shí)，繳納這部分又如何做，麻煩老師分別列一下給我好嗎？2、增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選一張進(jìn)項(xiàng)票可以分次勾選？如果不能分次的話，以前年度或者月份有收到進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)時(shí)沒有勾選抵扣，現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項(xiàng)？還有就是比如我上個(gè)月有個(gè)運(yùn)輸費(fèi)或者說是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票，我這個(gè)月開出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng)，我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣我這個(gè)月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎？

問題1法人名下有兩家公司，一個(gè)是小規(guī)模一個(gè)是一般納稅人，兩個(gè)公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付，所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 問題2：經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票，而以一般納稅人名義訂合同取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，公司是做廣告服務(wù)類，如果做帳沒有進(jìn)項(xiàng)票，無法抵減成本正常交所得稅之外，不知道這種操作是否可行？ 問題3：公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票，比如1萬的廣告費(fèi)，要求開3萬的銷售發(fā)票，正常繳納增值稅，合同也是按3萬做，客戶后面轉(zhuǎn)3萬到我們公司公帳，然后差額我們?cè)俎D(zhuǎn)給其它公司，其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結(jié)合上面的問題，幫我分析一下，企業(yè)存在哪些風(fēng)險(xiǎn)，作為我的崗位有哪些風(fēng)險(xiǎn)？是否能繼續(xù)工作下去？

一項(xiàng)工程，現(xiàn)在乙方是甲方的分包單位，結(jié)算時(shí)需要開具發(fā)票給甲方，如果乙方在別的公司買了20噸型號(hào)為35*50的鋼板（或者是金屬管道）其他單位給乙方開的專票明細(xì)也是20噸35*50規(guī)格的物品，但是乙方與甲方簽訂的分包合同清單上是50噸50*75噸的金屬物品（還含有其他別的金屬物品），乙方可不可以直接開給甲方50噸50 *75的金屬物品的增值稅發(fā)票?，F(xiàn)在問題是乙方說這邊進(jìn)的什么就得開出去什么東西，符合規(guī)定嗎。 有個(gè)老師解答了，乙方這邊確實(shí)應(yīng)該是進(jìn)什么開什么，那甲方這邊是不是就可以收到跟合同內(nèi)不同的物品呢。