請問，我們增值稅繳納1631.09，是否就是填在“一般增值稅”一欄？沒有營業(yè)稅，消費(fèi)稅因?yàn)槭呛喴渍魇账圆荒艿挚郏€需要填嗎？

對的，是一般增值稅對應(yīng)的欄次的

那消費(fèi)說還用寫嗎？

一般企業(yè)也是不用寫的，除非您需要叫消費(fèi)稅的企業(yè)

好的。謝謝老師

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

請問老師，這個(gè)是什么意思？

您附表二和主表截圖看下

這是主表

這是附表二?，F(xiàn)在都是0。（因?yàn)楹喴桌钣?jì)稅，有一筆認(rèn)證抵扣的沒發(fā)抵扣）

也就是說您有一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證的是吧，那您該是需要填的，這次不抵扣，下次一般計(jì)稅的時(shí)候還是可以抵扣的，這月暫時(shí)留底就可以

我剛開始在進(jìn)入表2的數(shù)據(jù)區(qū)時(shí)，就一直查詢不到抵扣認(rèn)證的發(fā)票，然后手動(dòng)輸入了，進(jìn)行申報(bào)的，申報(bào)失敗

我的應(yīng)該填寫在哪個(gè)區(qū)域，多少行

您確定您是認(rèn)證通過了嗎

已經(jīng)解決了，并申報(bào)成功了。謝謝老師。