是這張表的期末余額嗎？

是的，就是這個(gè)的期末余額

所有科目都按這個(gè)期末來嗎？我除了錄入科目余額表的其余余額還需要錄入其他的嗎？我根據(jù)期末錄入的試算不平衡

你這個(gè)科目余額表是平的啊， 錄入到期初就會(huì)是平的

老師您看下哪個(gè)不對(duì)，總是不平

未分配利潤是借方余額啊

但是這個(gè)默認(rèn)的就是貸方我怎么填？

貸方那就要負(fù)數(shù)填列

負(fù)數(shù)也不對(duì)啊，始終不平

老師本月沒有發(fā)生任何費(fèi)用和工資，是不是不需要做本月的賬？那么結(jié)轉(zhuǎn)損益還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果再進(jìn)行下個(gè)月的賬務(wù)處理？