公司的研發(fā)人員正在研究一個軟件公司自己使用 從開始到后面所發(fā)生的外包費用和軟件人員的工資我都放入管理費用-研發(fā)費可以嗎？可以不用考慮資本化和費用化嗎？后面打算用這個軟件為公司業(yè)務提供服務（類似共享單車）收取軟件服務費之類，這個研發(fā)費用包括研發(fā)人員的工資和軟件開發(fā)的費用，是不是加計扣除在匯算清繳里填報就行，還需要給稅務局備案上報之類的操作嗎？

老師，我們酒店的后廚外包給一家企業(yè)了，對方開來餐飲服務費的發(fā)票，這個費用可以掛到工資里面嗎？掛進去會不會交個人所得稅？實際上這筆費用就是后廚人員的工資

老師，請問下給高鐵行車公寓做服務，對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務服務費，6%稅負高關鍵是沒有這方面進項，但是實際業(yè)務是餐飲費加保潔服務，這個服務就是他們鐵路工作人員來這邊休息，我們接待包括餐飲服務，那如果她們不同意人力資源外包勞務服務費差額征稅（就是除去人員工資社保后余額差額征稅），我們可以要求分類開票：餐飲服務費和勞務服務費分開開，這樣最起碼餐飲服務費是有進項可以抵扣的，老師我們這種業(yè)務應該是可以差額征稅的吧，我們可以去爭取是嗎，老師請問下哪種方式更好些，我們本身也有別的單位食堂餐飲服務這塊兒業(yè)務，就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的，謝謝！

老師，我們是被掛靠方，有個分包勞務公司，說11月份可能會變成一般納稅人，想提前把未發(fā)生的勞務費發(fā)票開出來給我公司，然后給她掛帳，以后有了工程款，付款時，就不用再給我提供發(fā)票了，這樣可以嗎，有風險嗎

老師，我想問您幾個問題，就是，我們公司是一個體育服務公司，然后，前幾天在外地做了一個比賽活動，然后，就是涉及到了一些住宿費和餐費，對方是把錢打給了，把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們，然后我們只是幫他們代付一下就。店，但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發(fā)票，這個正常來說我們是，就是這個我們是算是我們的實際發(fā)生，就是我覺得我個人覺得是成本，所以我不知道能不能計入到成本里邊，住宿費和餐費，或者這樣？我該怎么入賬？