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老師們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前幾個(gè)月收到的專票購買方的賬號(hào)漏了一位數(shù)，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在要怎么處理，如果全部退回重開，這幾個(gè)月的稅都要補(bǔ)足嗎？現(xiàn)在好擔(dān)心。

2021-01-31 20:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-31 21:01

不需要 你現(xiàn)在申請(qǐng)紅字信息表 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 對(duì)方給開負(fù)數(shù) 然后重新開

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快賬用戶5976 追問 2021-01-31 21:17

那1月份我也收到了很多開票信息賬號(hào)錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)票，剛好明天就夸月了，如果2月再開紅沖重開，是不是等于我這個(gè)月就沒有進(jìn)項(xiàng)票了？

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齊紅老師 解答 2021-01-31 21:17

你好 是的 除非你先勾選 下個(gè)月開紅字信息表

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快賬用戶5976 追問 2021-01-31 21:20

那我明天就先勾選認(rèn)證掉，然后再叫對(duì)方紅沖重開是嗎？謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-31 21:26

你好 你要抵扣的話建議過了申報(bào)期你開紅字信息表

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快賬用戶5976 追問 2021-01-31 21:31

好的，明白了。謝謝老師！很擔(dān)心給公司因?yàn)槲业氖д`造成增加很多稅收費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-01-31 21:32

那你先抵扣 過了申報(bào)期開紅字信息表 然后開負(fù)數(shù)發(fā)票

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快賬用戶5976 追問 2021-01-31 21:47

嗯嗯，謝謝您了！

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齊紅老師 解答 2021-01-31 21:50

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不需要 你現(xiàn)在申請(qǐng)紅字信息表 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 對(duì)方給開負(fù)數(shù) 然后重新開
2021-01-31
開了紅字確認(rèn)單，借應(yīng)付賬款 貸庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-12-27
您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-12-26
你好，把之前做的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬分錄，負(fù)數(shù)紅字做一遍就好了。然后把現(xiàn)在根據(jù)重開的發(fā)票重新做一遍分錄
2020-12-16
你好，退回重開，把之前抵扣的開紅字信息表，讓對(duì)方重新開具
2021-06-25
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