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演示賬套

20年提前確認(rèn)收入，未開票也為申報(bào)納稅，2021.1月需要開票怎么做賬務(wù)處理

2021-01-30 16:37

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-30 16:40

這個(gè)沒有差額不需要再做賬了，發(fā)票貼之前賬上，

快賬用戶3972 追問 2021-01-30 16:41

之前也沒有進(jìn)行納稅申報(bào)，那這個(gè)月再補(bǔ)納嗎？

齊紅老師解答 2021-01-30 16:49

需要去更正申報(bào)，你賬上做收入，對(duì)應(yīng)沒有申報(bào)？需要去更正之前申報(bào)了

快賬用戶3972 追問 2021-01-30 16:52

這筆業(yè)務(wù)是出口的，當(dāng)時(shí)沒有開票就沒有進(jìn)行納稅申報(bào)了

齊紅老師解答 2021-01-30 16:57

出口是根據(jù)報(bào)關(guān)單報(bào)，你這個(gè)發(fā)出貨物就需要做無票收入了

快賬用戶3972 追問 2021-01-30 17:04

可以說具體點(diǎn)嗎？公司是一般納稅人生產(chǎn)型企業(yè)，當(dāng)時(shí)11月確認(rèn)了收入未開票，未納稅申報(bào)，貨物11月出，2021.1月開票，我這情況是要怎么處理好呢？

齊紅老師解答 2021-01-30 17:07

你之前報(bào)關(guān)了，需要去更正11月申報(bào)，填寫未開發(fā)票附表1 下面，現(xiàn)在1月開發(fā)票，那這個(gè)申報(bào)時(shí)候附表1 開發(fā)票按你發(fā)票寫，未開發(fā)票填寫負(fù)數(shù)，這樣處理，正規(guī)是這樣，

齊紅老師解答 2021-01-30 17:07

你們是出口企業(yè)，你可以問下你稅局看可以不更正之前，直接這個(gè)對(duì)應(yīng)申報(bào)1月看你們稅局可以不，出口企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比別的行業(yè)要多，這個(gè)最好是問下你稅局口徑，

快賬用戶3972 追問 2021-01-30 17:09

好的，謝謝！

齊紅老師解答 2021-01-30 17:11

好我先回復(fù)別的學(xué)員了

這個(gè)沒有差額不需要再做賬了，發(fā)票貼之前賬上，

2021-01-30

你好，你們不是使用的完工進(jìn)度百分比法嗎？去年做的分錄寫一下我看看。

2020-08-28

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 在附表一未開具發(fā)票一欄填寫。

2022-02-16

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，然后再未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)

2023-01-06

你好同學(xué) 之前已經(jīng)確認(rèn)過收入，現(xiàn)在開票了。第一可以不用做任何處理，把發(fā)票歸檔即可。第二也可以沖一筆收入，做一筆收入，這樣可以把發(fā)票附在這筆后邊。老師個(gè)人覺得第一種就可以

2022-03-08

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