是我計提的，丨月份才交

那你這個就不用結(jié)轉(zhuǎn)呀，你交納的時候這個應(yīng)交稅費自然就沒有了。

我意思讓您幫忙調(diào)成這個余額

然后后面你的這個待認(rèn)證進項稅額和這個未抵扣進項稅哦，如果說你沒有認(rèn)證沒有抵扣的話，這個就應(yīng)該在這個明細科目里面的。

現(xiàn)在就是對不上，能不能調(diào)成我現(xiàn)在的數(shù)

進項，銷項結(jié)轉(zhuǎn)后借方余額只剩11149.68元

待認(rèn)證年未只有8932.85元，我不曉得怎么調(diào)

那你要去看一下你這個差異的原因，是什么原因?qū)е碌脑僬{(diào)整啊。

以前會計做的，他們增值稅科目亂用的，導(dǎo)致這樣

我現(xiàn)在調(diào)整就行

以前他沒有結(jié)轉(zhuǎn)用未交增值稅這個科目，交納時又用了這個科目

現(xiàn)在能不能就這樣調(diào)整，以就正常就行操作，謝謝！

那如果說也查不清原因，有差額部分，你就放到以前年度損益調(diào)整處理。然后你這些明細科目直接用分錄對調(diào)。

怎么調(diào)，幫忙寫下分錄，謝謝

怎么做分錄，幫忙寫下，謝謝！

怎么做分錄，謝謝

你現(xiàn)在這個明細科目哪一個明細科目金額多了？那么你就世界應(yīng)交稅費這個明細科目。但應(yīng)交稅費明細，科目就是金額少的這個明細科目，如果說有差額，就放到以前年度損益調(diào)整。

能不能幫忙做下分錄，不會，謝謝！

在嗎，老師，幸苦您了