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同學(xué)你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-01-26

可以一塊計(jì)提的，只要你當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的就行。

2022-10-01

上午好，計(jì)提單位的社保單獨(dú)做分錄借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn) 管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金

2023-04-30

您好！需要計(jì)提的，計(jì)提工資的時(shí)候可以計(jì)提社保。

2021-04-14

你好是的單位的要一起的?? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2022-11-03

快賬用戶(hù)9752 追問(wèn) 2021-01-26 15:40

我直接計(jì)提工資時(shí)候，借管理費(fèi)用–工資 10000 銷(xiāo)售費(fèi)用–工資10000 貸應(yīng)付職工薪酬–工資20000 20000里面包含了單位社保，員工社保，個(gè)稅的

齊紅老師解答 2021-01-26 15:47

員工社保包含在工資里，單位承擔(dān)部分是單獨(dú)計(jì)提的

快賬用戶(hù)9752 追問(wèn) 2021-01-26 15:48

我發(fā)現(xiàn)是2020年10月，2020年11月是這么做得了，現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢，老師

齊紅老師解答 2021-01-26 15:50

紅沖了重新做就行了

快賬用戶(hù)9752 追問(wèn) 2021-01-26 15:51

直接在12月份得賬務(wù)里面操作嗎？我現(xiàn)在在做2020年12月份得帳

齊紅老師解答 2021-01-26 15:55