老師，我們簽了一份銷售合同56萬，項(xiàng)目已經(jīng)驗(yàn)收成功了，我們56萬全額發(fā)票已開具給對(duì)方。我們?cè)谧鲰?xiàng)目中發(fā)生的成本，應(yīng)該是我們給供應(yīng)商打款，供應(yīng)商給我們提供發(fā)票。目前有的我們已付完全款，對(duì)方未給開發(fā)票，有的我們還沒付萬全款，所以對(duì)方還沒給我們開發(fā)票。那我在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候怎么弄呢？麻煩老師給個(gè)思路
你好，這個(gè)是銷售貨物的嗎？
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老師，我們給供貨方付款的時(shí)候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對(duì)銷售合同的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經(jīng)入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對(duì)方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個(gè)相對(duì)應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？
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Q
老師，我們簽了一份銷售合同56萬，項(xiàng)目已經(jīng)驗(yàn)收成功了，我們56萬全額發(fā)票已開具給對(duì)方。我們?cè)谧鲰?xiàng)目中發(fā)生的成本，應(yīng)該是我們給供應(yīng)商打款，供應(yīng)商給我們提供發(fā)票。目前有的我們已付完全款，對(duì)方未給開發(fā)票，有的我們還沒付萬全款，所以對(duì)方還沒給我們開發(fā)票。那我在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候怎么弄呢？麻煩老師給個(gè)思路
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Q
老師，對(duì)于這個(gè)設(shè)備現(xiàn)在我們是支付了部分30%款項(xiàng)給供應(yīng)商，供應(yīng)商也給我們開具了相應(yīng)30%發(fā)票；我們也收到了客戶的部分30%款項(xiàng)，但是我們沒有給客戶開具發(fā)票，請(qǐng)問我能將供應(yīng)商開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本么？
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Q
老師，我們有個(gè)項(xiàng)目，其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領(lǐng)導(dǎo)就想的，這家供應(yīng)商如果不要錢了，那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖？像這種情況，應(yīng)該要怎么處理比較合適？
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Q
我們有一個(gè)項(xiàng)目，開了100萬的工程款發(fā)票給對(duì)方 。對(duì)方先給我們轉(zhuǎn)賬了50萬。后來在支付第二筆50萬的時(shí)候，要求我們開一張50萬的收據(jù)給他們，他們才肯把后面的50萬打給我們。那么，既然是轉(zhuǎn)賬給我們的，本身就已經(jīng)有轉(zhuǎn)賬記錄了，我們?cè)匍_收據(jù)合適嗎？
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2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi)，能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤影響，但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn)，收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用，可清晰反映交易全貌和往來款，但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)?？梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入，就是收入和費(fèi)用脫節(jié)，因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬，所以就特別麻煩，所以我是不是可以選擇第一種，直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好，做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
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購置了財(cái)務(wù)軟件，新創(chuàng)建賬套，要錄入以前的數(shù)據(jù)，公司剛開始的業(yè)務(wù)不多，現(xiàn)在業(yè)務(wù)多了些，比如客戶還有供應(yīng)商，還有涉及的明細(xì)科目，能在開始錄以前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之前就統(tǒng)一錄這些數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面，錄后面期間的憑證時(shí)直接選擇，還是說要根據(jù)時(shí)期來陸續(xù)增加？
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增值稅是要每個(gè)月開展業(yè)務(wù)的時(shí)候就得記賬上還是下個(gè)月扣稅的時(shí)候記賬上？
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我們給別人做生產(chǎn)線改造，在改造中我們需要購買原材料等，
借原材料貸應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料，應(yīng)付職工薪酬
那我們有的原材料發(fā)票還沒有收到（已付全款），還有人工費(fèi)我們只付了一半，沒有付完，所以對(duì)方還沒給我開發(fā)票。這樣的怎么做賬
這樣的該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
借原材料貸銀行存款，其他的不變。
工資的，你可以按月來計(jì)提。發(fā)多少借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款多少？
借原材料，貸銀行存款，這個(gè)屬于暫估對(duì)么？工資我們是找的勞務(wù)公司，直接支付的勞務(wù)費(fèi)
是的，那你的人工成本就是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
好的老師，那為了這個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的差旅費(fèi)，我計(jì)入制造費(fèi)用？然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里？還是直接計(jì)入管理費(fèi)用
你好 做制造費(fèi)用可以的