12月增值稅已經(jīng)申報(bào)，應(yīng)交金額為0，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個(gè)數(shù)據(jù)位置填寫錯(cuò)誤，已經(jīng)超出最晚時(shí)限了，可以去大廳修改嗎？還需要重新繳納款項(xiàng)嗎
您好，可以去修改的，需要的，謝謝
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老師，你好，我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入；由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請超限量未通過；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請超限量，所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對是沒錯(cuò)的，關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？
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我們主辦會計(jì)上兩個(gè)月在家血壓上來腦溢血已故了，財(cái)務(wù)一大堆事，領(lǐng)導(dǎo)還在招聘，暫時(shí)也沒合適的人選，就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問題，對方稅局認(rèn)定為虛開增值稅發(fā)票，然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時(shí)跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理，他現(xiàn)在不在那家單位干了，也就是說那四張發(fā)票的稅額我們需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，2016年的所得稅需要更正申報(bào)在繳納滯納金，金額有點(diǎn)大，我們當(dāng)時(shí)扣押了對方貨款也不足以支付這次的稅額！我們2016年的更正申報(bào)，需要把當(dāng)時(shí)發(fā)票的金額做納稅調(diào)增，那么這個(gè)金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費(fèi)用里沖賬嗎？
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12月增值稅已經(jīng)申報(bào)，應(yīng)交金額為0，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個(gè)數(shù)據(jù)位置填寫錯(cuò)誤，已經(jīng)超出最晚時(shí)限了，可以去大廳修改嗎？還需要重新繳納款項(xiàng)嗎
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老師，之前的會計(jì)記賬應(yīng)交增值稅有點(diǎn)亂，現(xiàn)在想把這個(gè)科目理順，發(fā)現(xiàn)有漏記，或者記錯(cuò)科目，還有發(fā)票未收到也記賬的情況，也有可能是納稅申報(bào)表申報(bào)填表的時(shí)候少一兩分錢的情況，我現(xiàn)在可以根據(jù)以前年度的納稅申報(bào)表的來修改嗎？還是我根據(jù)賬上的數(shù)來填差額部分？還有就是未收到發(fā)票，但是已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣了，我這個(gè)要怎么弄呢，因?yàn)槭莾赡昵暗钠绷?，?yīng)該是沒辦法拿回來了，我這個(gè)要怎么處理？
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我們2020年最后一個(gè)季度 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 填了1120的稅控盤服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠，當(dāng)時(shí)沒有用，所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn)，從2021年開始，每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個(gè)1120的數(shù)了（因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_專票，當(dāng)時(shí)稅款就交了，所以一直也用不到這個(gè)優(yōu)惠） 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年，每個(gè)月都要修改一下才能把1120帶到2023， 我們提交的時(shí)候提示說屬于逾期更正申報(bào)。 那這個(gè)會影響我們的信用評級嗎？ 不涉及補(bǔ)稅退稅，之前所有月份的稅再當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)完畢，僅僅是帶出這個(gè)1120的優(yōu)惠
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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請教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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老師，我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票，那我的分錄是借庫存商品5000， 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了，分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
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行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用？此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定？
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老師，這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的，這個(gè)需要做賬嗎？
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老師，我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎？資產(chǎn)增加了？應(yīng)收股利是科目，8萬為啥是投資收益？
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請問老師，小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票？
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做的罐子數(shù)量沒有，不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
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我只是更改申報(bào)表，也要繳納款項(xiàng)嗎
我應(yīng)交增值稅是0.現(xiàn)在去大廳更改的話還要再重新繳納罰款之類的嗎
老師，麻煩在幫我看看
謝謝你了
您好，填錯(cuò)了位置，不影響最后的繳款吧
那就不需要罰款了，我還以為你改變了數(shù)據(jù)之后還要重新繳稅了
不影響，改完之后我的應(yīng)交增值稅還是0
那就是沒事的，您很負(fù)責(zé)！一個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了還想著去國稅重新申報(bào)
只是把已開票數(shù)據(jù)填寫到未開票數(shù)據(jù)那一塊，地方錯(cuò)了，最終金額不影響。害怕因?yàn)槭怯馄谛薷?，會額外收錢，有沒有這種情況呀，老師
害怕影響以后，謝謝，打擾到您休息了
就是位置改變，不會影響的。 建議：下次盡量10號報(bào)稅，不要拖到后面，謝謝！
好的，謝謝你
沒事的，祝您學(xué)習(xí)愉快
老師，您知道去大廳修改這個(gè)需要帶什么東西嗎
您好。 1：看一下電子稅務(wù)局是否可以更正修改。 2：帶上正確的申報(bào)表加蓋公章
3：以及帶上您的身份證和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
是帶法人身份證還是經(jīng)辦人的
經(jīng)辦人的，就是您自己的，謝謝！
好的，謝謝
不客氣的，請問還有什么可以幫您？
沒有了，麻煩你
好的，祝您學(xué)習(xí)愉快，