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友邦生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅率13%,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額800000元.(2)銷售乙產(chǎn)品開(kāi)具普通發(fā)票取得含稅銷售額282500元 (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)職工福利,成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格. (4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明支付的貨款600000元進(jìn)項(xiàng)稅額78000元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為20000元，增值稅1800元 (5)支付廣告服務(wù)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額50000元增值稅為3000元 (6)因倉(cāng)庫(kù)管理不善，上月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜，該批工具的采購(gòu)成本為80000元(購(gòu)進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣) 要求:(1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. (2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. (4)計(jì)算外購(gòu)貨物、接收服務(wù)應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.(5)計(jì)算非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額. (6)計(jì)算該企業(yè)5月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅.

2021-01-20 23:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-21 00:04

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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快賬用戶5480 追問(wèn) 2021-01-21 00:07

謝謝！等你哦！

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快賬用戶5480 追問(wèn) 2021-01-21 00:37

今天晚上能做好嘛

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齊紅老師 解答 2021-01-21 07:36

:(1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. 800000*13%=10400

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齊紅老師 解答 2021-01-21 07:37

2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額 282500/1.13*13%=32500

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齊紅老師 解答 2021-01-21 07:38

(3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額 200000*（1+10%）*13%=28600

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齊紅老師 解答 2021-01-21 07:38

(4)計(jì)算外購(gòu)貨物、接收服務(wù)應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 78000+1800=79800

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齊紅老師 解答 2021-01-21 07:39

(4)計(jì)算外購(gòu)貨物、接收服務(wù)應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 78000+1800+3000=82800

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齊紅老師 解答 2021-01-21 07:39

(5)計(jì)算非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額. 80000*13%=10400

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齊紅老師 解答 2021-01-21 07:40

(6)計(jì)算該企業(yè)5月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅 10400+32500+28600-（82800-10400）

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