老師，我有個(gè)疑問(wèn)，之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)我做錯(cuò)了，但是我報(bào)表確實(shí)正確的，我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對(duì)的
您好！資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)公式利潤(rùn)分配科目+本年利潤(rùn)科目
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老師，請(qǐng)問(wèn)我用軟件做賬。月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，本年利潤(rùn)為315779.03。這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的。請(qǐng)問(wèn)為什么利潤(rùn)表中，當(dāng)月利潤(rùn)總額為314979.03。差額800。不知道哪里出錯(cuò)了。
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老師，我有個(gè)疑問(wèn)，之前年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)我做錯(cuò)了，但是我報(bào)表確實(shí)正確的，我想知道為什么?ps我現(xiàn)在意境改成對(duì)的
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老師你好，我想問(wèn)下就是我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候第一次對(duì)、對(duì)方提供的身份證是錯(cuò)的，然后我一直都沒(méi)有申報(bào)成功，第二次給了正確的，我又重新把正確的也添加上了，現(xiàn)在就是錯(cuò)的一直存在，導(dǎo)致我稅也一直申報(bào)不過(guò)去，不知道這個(gè)應(yīng)該怎么處理
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老師，如果 之前2022年3月做錯(cuò)賬了，本應(yīng)該記入 開(kāi)發(fā)成本的 記到管理費(fèi)用了 我現(xiàn)在做12月份賬。先沖紅3月份的賬，做相反分錄，在做正確的賬 可以嗎？？（因?yàn)楣芾碣M(fèi)用 月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里邊了， 不知道這樣操作可不可以？）
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老師好！我去年第一季度企業(yè)所得稅報(bào)表，利潤(rùn)總額實(shí)際是虧84萬(wàn)，填錯(cuò)行了，填到下一行了，造成利潤(rùn)總額為0，結(jié)果現(xiàn)在稅局說(shuō)有疑點(diǎn)，說(shuō)與我的財(cái)務(wù)報(bào)表不符，要求我把財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額改成0.，但利潤(rùn)改成0后，不知資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字應(yīng)該怎么改了
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老師，做賣汽車的外賬，記賬憑證附件，需要附件銷售合同嗎？
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老師您好，公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，2025年9月公司開(kāi)始補(bǔ)發(fā)以前的工資，這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎？更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？
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如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保，就不能申請(qǐng)退稅嗎？社保必須達(dá)到什么條件
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老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，大概70萬(wàn)左右，今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費(fèi)用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
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怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
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老師你好，7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字，造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
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老師好！請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，包含教育輔助嗎？稅率是3%嗎？非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎？物業(yè)管理這些等等都是3%嗎？我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少，可以列一下嗎？
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老師，電商平臺(tái)（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
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老師好，請(qǐng)教下，職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù)，還是只提供發(fā)票就可以？
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老師，你好，我們有美元收入和其他美元收入，費(fèi)用也有美元費(fèi)用，要不要調(diào)整匯率，
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所以意思是我記錯(cuò)賬了，但是不影響我報(bào)表，報(bào)表的數(shù)正好是多出來(lái)的數(shù)是嗎
我記賬本年利潤(rùn)余額加上未分配利潤(rùn)余額其實(shí)還是負(fù)的
我只是虛擬了本年利潤(rùn)對(duì)嗎？
正常結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn)是平的，但是做錯(cuò)的余額在借方，本年利潤(rùn)在貸方，這一算資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤(rùn)還是負(fù)的對(duì)嗎
您好！您可以理解為一個(gè)多一個(gè)少剛好抵消了
所以報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)
只是賬做錯(cuò)了
如果您報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)的話，應(yīng)該就是報(bào)表設(shè)置的取數(shù)公式讓這兩個(gè)剛好抵銷了，您可以看下公式
老師我看了一下公式就是本年利潤(rùn)余額加上未分配利潤(rùn)余額，所以報(bào)表才是正確的，抵消了是嗎？
您好，是的，只是利潤(rùn)表會(huì)不對(duì) 麻煩您五星好評(píng)喲
老師，我的利潤(rùn)表也沒(méi)錯(cuò)啊
這是怎么回事
您是在當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？我看下公式
是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)的
老師，在嗎，您看一下
對(duì)，是計(jì)算的，不是取數(shù)
那我就把賬改了，報(bào)表不需要了吧
您好，是的，不需要改報(bào)表
麻煩您五星好評(píng)喲