老師，我3季度開了兩張專票，交了稅金100，然后4季度這兩張專票作廢了。又開了一張發(fā)票，做賬是借：應交稅金，50。但是在填主表的時候，直接抵扣了50。我這個賬怎么做呀？
您好！可以申請退稅，也可以留著以后抵稅
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我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣。現在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當白交了可以嗎？不知道怎么處理會比較好。
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Q
老師，我3季度開了兩張專票，交了100塊錢的稅。4季度，這兩張專票作廢了。然后又開了一張專票，抵了50塊錢。還有50塊錢，怎么弄回來呀？
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Q
老師，我3季度開了兩張專票，交了稅金100，然后4季度這兩張專票作廢了。又開了一張發(fā)票，做賬是借：應交稅金，50。但是在填主表的時候，直接抵扣了50。我這個賬怎么做呀？
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小規(guī)模，4月開了兩張專票，其中有一張9萬是要作廢的，但是當時在稅盤沒有點作廢，所以在7月的時候，本來作廢的那張專票就得交稅，7月也開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票，但是這個季度開的正數發(fā)票比紅字發(fā)票金額小，退稅也比較難，那我可不可以再開回一張9萬正數發(fā)票，等到開正數金額比這張9萬發(fā)票金額大的時候，我再開9萬紅字發(fā)票抵減。
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請問老師 我這個月開了張專票開票時這樣做的分錄 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--增值稅 后面那張發(fā)票又作廢了沒有重開，之前的分錄怎么弄
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可以留到2021年嗎？可以自動抵扣嗎？
但是我四季度開了一張專票，貸應交稅費50。
資產負債表有50在賬面上
但增值稅納稅申報表直接抵扣了
我接待怎么做？
您好，可以的 麻煩您五星好評喲
我應該怎么做接待呀？
借應交稅費50 貸營業(yè)外收入
是這樣嗎？
紅字發(fā)票就是把以前藍字發(fā)的分錄做紅字 借:銀存/應收（紅字） 貸:主營業(yè)務收入（紅字） 應交稅費-應交增值稅（紅字）100 藍字發(fā)票 借:銀存/應收 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅50 如果您是一般納稅人 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅） 就可以了
我是小規(guī)模的，老師
如果您是一般納稅人 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅） 這些不用做