老師你好，我想問下我們公司以前是小規(guī)模納稅人是有收入，第三季度升一般納稅人，第三季度沒有收入，增值稅全年度怎么全部歸0了，那我現(xiàn)在的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表，是接著前面的數(shù)據(jù)報(bào)，還重新安第三季度的數(shù)據(jù)申報(bào)。

請(qǐng)教老師：我接手的公司，第一到第三季度電子稅務(wù)局里的財(cái)務(wù)報(bào)表零報(bào)，導(dǎo)致我報(bào)第四季度時(shí)累計(jì)數(shù)為第四季度的數(shù)，咨詢了電子稅局的人工服務(wù)，建議說是補(bǔ)前面3個(gè)季度的數(shù)據(jù)重新申報(bào)，我看到申報(bào)表上有修改本年累計(jì)金額的選項(xiàng)，想請(qǐng)教老師，是直接改好還是重新申報(bào)好，對(duì)公司的申報(bào)有什么影響嗎

老師，我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi)，費(fèi)，支付費(fèi)用沒有發(fā)票等)，導(dǎo)致需要補(bǔ)水，所得稅金額肯定和第四季度申報(bào)的財(cái)報(bào)和所得稅不一樣，一，需要去重新修改申報(bào)第四季度報(bào)表和所得稅嗎？ 二，填匯算清繳前不是也要填財(cái)務(wù)報(bào)表-年報(bào)，這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)修改嗎？因?yàn)檫@個(gè)表是填在所得稅申報(bào)表前的，數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。

①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎？比如，10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對(duì)吧，那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報(bào)一說，我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表；而利潤(rùn)表需要報(bào)季度的，就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤(rùn)表，然后兩個(gè)表通過電子稅務(wù)局去申報(bào)對(duì)吧？②那我們?cè)趯W(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候，唐莎老師又說第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào)，還要報(bào)一個(gè)年報(bào)，而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊，而且利潤(rùn)表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)??！這點(diǎn)沒明白！

你好老師 我有一個(gè)困惑 我們公司按季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的本期數(shù)怎么填 現(xiàn)在是申報(bào)第三季度數(shù)據(jù) 本期數(shù)是7-9合計(jì)數(shù)據(jù)填在里面 還是只填寫9月本期數(shù)據(jù)