出口退稅用的，做了出口退稅還能做發(fā)票抵扣嗎？ 我的意思是出口退稅的發(fā)票也需要在勾選平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn)操作，那它做了這一步現(xiàn)在紅沖了，還需要哪個(gè)申報(bào)表里填“進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”嗎？ 如果不需要填這個(gè)的話需要在其它申報(bào)表里填數(shù)據(jù)嗎？還是需要其它操作？

這個(gè)出口退稅沒有成功因?yàn)殄e(cuò)了一個(gè)字，現(xiàn)在已經(jīng)讓對(duì)方給我們紅沖重開了。

對(duì)的，所謂的出口退稅，實(shí)際上退的就是你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的這一部分。這個(gè)勾選認(rèn)證，你是要正常處理的。

那你沖紅的話，你就做進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出同學(xué)。

我現(xiàn)在不知道這個(gè)出口退稅需要對(duì)方紅沖重開，我們這邊還要做什么操作嗎？畢竟我們是申請(qǐng)出口退稅方我們?cè)诠催x平臺(tái)做了勾選現(xiàn)在紅沖了我們也在稅盤做了紅字表讓對(duì)方重開，我們還需要做什么操作嗎？

不用對(duì)方把紅字開給你之后，你就直接坐一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了，你這個(gè)之前就已經(jīng)做了勾選了

這個(gè)表里的內(nèi)銷稅額并沒有包含我們出口退稅票的稅額，你填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是會(huì)影響我們內(nèi)銷的稅額嗎？我們是出口退稅哦，剛才我也說出口退稅申請(qǐng)退稅了就不能做為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣吧，它這個(gè)是出口退稅～～

你的意思就是說你當(dāng)時(shí)在勾選這個(gè)鏡像的時(shí)候在里面，你并沒有把這個(gè)外銷部分的進(jìn)項(xiàng)勾選，是這個(gè)意思嗎？如果說你這里面你只考慮了內(nèi)銷部分，沒有把外銷部分體現(xiàn)在里面，你就不用做轉(zhuǎn)出。

現(xiàn)在出口退稅的票紅沖了讓對(duì)方重開，我們這邊需要什么操作有點(diǎn)不太明白？

附表里面就沒有體現(xiàn)這一部分，你這邊知道這個(gè)票據(jù)不用做處理，因?yàn)槟阃硕愐矝]有成功。

不好意思老師，就是不確定，不知道有沒有其它的操作需要做的

就怕漏了，因?yàn)檫@個(gè)出口退稅時(shí)間太長(zhǎng)了，已經(jīng)申請(qǐng)3個(gè)月了好不容易才出來，結(jié)果發(fā)票還錯(cuò)了一個(gè)字

不用了，你這個(gè)沒有退稅成功，那么你不用做處理的，你退稅沒有成功，第二之前的進(jìn)項(xiàng)并沒有抵扣，所以說不作處理。

不知道和內(nèi)銷的操作是不是一樣的，還需不需要在什么表中進(jìn)行填寫

什么意思？你這個(gè)沖是外銷的一部分嘛

不是，同時(shí)發(fā)的消息你的頂上面去了

就是說，你申請(qǐng)的這個(gè)退稅，你到底退稅成功了沒有嘛？

退稅沒有成功，現(xiàn)在出現(xiàn)個(gè)情況就是我們這邊給對(duì)方開紅字表時(shí)選擇了已認(rèn)證這個(gè)選項(xiàng)，對(duì)方也給我們重開了發(fā)票了，好像不對(duì)(~_~;)不應(yīng)該選認(rèn)證現(xiàn)在怎么辦對(duì)方都開好票了

你現(xiàn)在收到這個(gè)負(fù)數(shù)的時(shí)候，就相當(dāng)于把你之前勾選認(rèn)證的這個(gè)抵消了，你現(xiàn)在不用做其他的處理。

和我們?cè)诓僮骷t字發(fā)票表選擇已抵扣有沒有關(guān)系～～對(duì)方已給我們重開了，有人說退稅未成功不應(yīng)該選擇已抵扣?，F(xiàn)在這個(gè)情況也不知道該怎么辦了？