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補(bǔ)報(bào)錯(cuò)去年的管理費(fèi)用，借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，結(jié)轉(zhuǎn)，貸：本年利潤(rùn)，貸:以前年度損益調(diào)整，

2021-01-19 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-19 15:41

你好，借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫(kù)存現(xiàn)金， 借：利潤(rùn)分配 _未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶(hù)7068 追問(wèn) 2021-01-19 15:42

不影響當(dāng)年利潤(rùn)，也不能稅前抵抗

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齊紅老師 解答 2021-01-19 15:45

你是去年的費(fèi)用現(xiàn)在拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)，還是去年少計(jì)了？

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快賬用戶(hù)7068 追問(wèn) 2021-01-19 15:46

去年少記，

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齊紅老師 解答 2021-01-19 15:51

如果金額不大，你可以直接記入今年的管理費(fèi)用，如果較大要用以前年度損益調(diào)整過(guò)度，不影響本年利潤(rùn)，但如果是合理的支出可以稅前扣除。

頭像
快賬用戶(hù)7068 追問(wèn) 2021-01-19 15:55

金額1200左右，以記到2021的管理費(fèi)用，如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整就不能稅前扣除了，是這樣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-19 15:56

如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整也可以稅前扣除，要填寫(xiě)以前年度調(diào)整納稅的表。金額不大，直接記到今年的管理費(fèi)用可以的。

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你好，借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫(kù)存現(xiàn)金， 借：利潤(rùn)分配 _未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2021-01-19
你好，是的，分錄就是這樣做了。
2025-05-09
你好，是的，就是這樣子操作。
2025-02-07
借：管理費(fèi)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目 貸：以前年度損益調(diào)整 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022-04-20
同學(xué)你好，調(diào)減年初未分配利潤(rùn)150 應(yīng)交稅費(fèi)50 庫(kù)存現(xiàn)金200
2023-01-19
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