你好 有普票沒 專票填在主表第二欄
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
我是小規(guī)模納稅人,申報(bào)與實(shí)際開票金額不符就去更改,結(jié)果申報(bào)失敗,原因?yàn)椋旱?欄[稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額]大于0,且本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),第16欄第1列[本期應(yīng)納稅額]應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師,請問這個(gè)怎么更改?
老師,我司是個(gè)體工商戶查賬征收,去年季度開票累計(jì)13萬元(稅務(wù)局代開專票),現(xiàn)要報(bào)稅,我是填11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額這一欄,還是填1欄稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票不含稅銷售額這一欄,還是這兩欄都要填?
老師好,小規(guī)模季報(bào),開了專票3個(gè)點(diǎn),還有普票合計(jì)未超30萬,我填報(bào)表增值稅的時(shí)候,1欄填3個(gè)點(diǎn)的專票不含稅銷售額,普票部分第10欄是要減掉這個(gè)專票部分的不含稅金額嗎
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開具3%專票2萬元,開具1%普票30萬元,還有未開票收入5萬元,我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,得出來的稅額是1.11萬,不知道這樣申報(bào)對嗎?
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝