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固定資產(chǎn)一次性扣除，是不是要填報企業(yè)所得稅報表A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷扣除優(yōu)惠明細表

2021-01-19 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-19 08:27

您好 固定資產(chǎn)一次性扣除，是要填報企業(yè)所得稅報表A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷扣除優(yōu)惠明細表

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快賬用戶1646 追問 2021-01-19 08:28

怎么填那些表

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齊紅老師 解答 2021-01-19 08:29

根據(jù)固定資產(chǎn)原值? 本年計提折舊金額 稅法一次方法計算折舊金額 一次性計入成本費用金額填寫

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快賬用戶1646 追問 2021-01-19 08:32

11月份入賬，12月份一次性折舊完，沒有殘值

11月份入賬，12月份一次性折舊完，沒有殘值
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快賬用戶1646 追問 2021-01-19 08:33

這么填對么，然后第五六列怎么理解

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快賬用戶1646 追問 2021-01-19 08:36

享受一次性折舊了還需要做什么分錄不

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齊紅老師 解答 2021-01-19 08:37

第二列不填金額啊 您賬上還沒有開始折舊啊

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快賬用戶1646 追問 2021-01-19 08:38

折舊了，是11月份入賬，12月份一次性折舊完了

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齊紅老師 解答 2021-01-19 08:40

會計上不應該一次性折舊完的? 還是應該分期計提折舊? 這是稅法跟會計的差異 如果您一次性折舊完了 就體現(xiàn)不了加速折舊的金額

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快賬用戶1646 追問 2021-01-19 08:40

11月份做借固定資產(chǎn)78920，貸現(xiàn)金，12月份就做借管理費用_折舊，貸累計折舊

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齊紅老師 解答 2021-01-19 08:41

12月份會計上不應該一次性計提折舊

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快賬用戶1646 追問 2021-01-19 08:42

那意思是會計上正常做，然后填報企業(yè)稅根據(jù)稅法來一次性填報扣除的意思？

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齊紅老師 解答 2021-01-19 08:42

是的 這樣理解正確的

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快賬用戶1646 追問 2021-01-19 08:44

好吧，那這樣入賬也是麻煩

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快賬用戶1646 追問 2021-01-19 08:44

那這樣入賬也是麻煩

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齊紅老師 解答 2021-01-19 08:44

是的 稅法跟會計有差異

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快賬用戶1646 追問 2021-01-19 08:47

剛才發(fā)的表3—5列怎么理解

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齊紅老師 解答 2021-01-19 08:48

留下郵箱把填表說明發(fā)給你

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快賬用戶1646 追問 2021-01-19 08:48

1220975980@qq.com發(fā)這個郵箱，謝謝了

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齊紅老師 解答 2021-01-19 08:51

已經(jīng)發(fā)送 請您查收

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快賬用戶1646 追問 2021-01-19 08:55

增值稅報表也要填么，是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2021-01-19 08:58

小規(guī)模納稅人?增值稅報表也要填 是的

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您好 固定資產(chǎn)一次性扣除，是要填報企業(yè)所得稅報表A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷扣除優(yōu)惠明細表
2021-01-19
是的，只有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等有加速折舊、攤銷或一次性扣除優(yōu)惠時才需填，若無此類優(yōu)惠無需填報。
2025-04-15
同學你好 這個情況不用填寫
2022-04-19
你好 您有當年季報時候顯示固定資產(chǎn)一次性扣除嗎？ 有享受需要填 沒有可以忽略提示
2022-01-12
對的，同學，有加速折舊 就申報
2023-04-12
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