老師你好，可以私信你嗎

老師，個體工商戶，公戶的錢轉到老板私人卡有問題嗎

8個月抵扣了一個業(yè)務招待費的發(fā)票，9月才發(fā)現(xiàn)，用不用進項轉出？

個人回家的車票費記入福利費是不是還得交個稅

老師您好我們公司承包給個人施工管網(wǎng)按裝，個人給公司開的勞務發(fā)票怎么代扣代繳

老師好，我們公司是一家服務公司，然后提供服務的時候需要要到1到3種物料，但是價格是算在服務費里面的，物料不單獨收費。物料有進貨發(fā)票，我想問這個物料是必須在我們給顧客開具的服務費發(fā)票上同時另起一行開出來注明贈送金額是零元，還是可以不用開關于物料的發(fā)票，直接月底把物料結轉到成本。

老師，是這樣的的，23年年底付給A一筆款付了57000元，有尾款3000元未付，但是對方開的60000元發(fā)票，一直掛賬，然后現(xiàn)在對方說把之前的發(fā)票紅沖了，開57000元給我們這樣的話雙方都平賬，我之前做賬 借原材料 53097.35 應交稅費～待認證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應付賬款～A 3000 現(xiàn)在對方要把這張發(fā)票紅沖，重新開一張金額57000的發(fā)票，不會做賬了老師，這是2023年11月的，待認證稅額也早就轉成進項稅額，原材料早已入到項目成本轉為庫存商品轉到主營業(yè)務成本了

給公司開的勞務發(fā)票怎么代扣代繳

老師密碼咋改，執(zhí)照密碼。以前的密碼不知道。123456不對。

老師：固定資產(chǎn)清理借方有余額，月底需要怎么處理？