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Q

這個季度我們盈利，要交所得稅1萬元，但是我們以前年度有虧損20萬元。1:這個季度該怎么交所得稅？2:是交1萬還是不交？3:申報表怎么填寫？4:分錄怎么做？謝謝

2021-01-18 07:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-18 08:05

你好，那你填寫主表時應(yīng)該自動彌補了

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快賬用戶3486 追問 2021-01-18 20:34

老師我填寫主表是，以前年度彌補虧損沒有自動出來，也不能手寫進去

老師我填寫主表是，以前年度彌補虧損沒有自動出來，也不能手寫進去
老師我填寫主表是，以前年度彌補虧損沒有自動出來，也不能手寫進去
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齊紅老師 解答 2021-01-18 21:24

就是你沒有課彌補虧損了

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快賬用戶3486 追問 2021-01-18 21:28

但是我這所得稅匯算清繳不是有虧損嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-19 07:09

那應(yīng)該是前幾個季度彌補完了

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你好，那你填寫主表時應(yīng)該自動彌補了
2021-01-18
今年的季度報表的以前上度虧損是直接出來的，不用手動填寫，你可以退出來試一下，如果最終生成的數(shù)據(jù)還是應(yīng)交，可以交納后在年度 匯稅清繳時填寫虧損 ，然后辦理退稅
2021-01-19
首先你在申報的時候看一下，一般所得稅申報的報表從二季度以后就可以帶出來之前的虧損，直接可以彌補的。 如果盈利十萬，今年只要計提10萬的所得稅就可以了。如果之前已經(jīng)繳了一萬，那你應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅會借方多出來一萬，以后退了就行了。
2021-01-09
同學(xué)你好，2021年第一季度盈利4萬，第一季度所得稅填報時，利潤總額還是填寫4萬元，再填寫到彌補以前年度虧損里4萬元。
2021-04-16
那你得先做了匯算清繳一季度的時候才能彌補虧損。
2024-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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