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這個季度我們盈利,要交所得稅1萬元,但是我們以前年度有虧損20萬元。1:這個季度該怎么交所得稅?2:是交1萬還是不交?3:申報表怎么填寫?4:分錄怎么做?謝謝

2021-01-18 07:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-18 08:05

你好,那你填寫主表時應(yīng)該自動彌補了

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快賬用戶3486 追問 2021-01-18 20:34

老師我填寫主表是,以前年度彌補虧損沒有自動出來,也不能手寫進去

老師我填寫主表是,以前年度彌補虧損沒有自動出來,也不能手寫進去
老師我填寫主表是,以前年度彌補虧損沒有自動出來,也不能手寫進去
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齊紅老師 解答 2021-01-18 21:24

就是你沒有課彌補虧損了

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快賬用戶3486 追問 2021-01-18 21:28

但是我這所得稅匯算清繳不是有虧損嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-19 07:09

那應(yīng)該是前幾個季度彌補完了

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你好,那你填寫主表時應(yīng)該自動彌補了
2021-01-18
今年的季度報表的以前上度虧損是直接出來的,不用手動填寫,你可以退出來試一下,如果最終生成的數(shù)據(jù)還是應(yīng)交,可以交納后在年度 匯稅清繳時填寫虧損 ,然后辦理退稅
2021-01-19
首先你在申報的時候看一下,一般所得稅申報的報表從二季度以后就可以帶出來之前的虧損,直接可以彌補的。 如果盈利十萬,今年只要計提10萬的所得稅就可以了。如果之前已經(jīng)繳了一萬,那你應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅會借方多出來一萬,以后退了就行了。
2021-01-09
同學(xué)你好,2021年第一季度盈利4萬,第一季度所得稅填報時,利潤總額還是填寫4萬元,再填寫到彌補以前年度虧損里4萬元。
2021-04-16
那你得先做了匯算清繳一季度的時候才能彌補虧損。
2024-04-17
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