我看了，費(fèi)用都是平的了，沒(méi)有余額了

你要看費(fèi)用的明細(xì)賬，貸方除了結(jié)轉(zhuǎn)損益之外，是不是還有貸方發(fā)生額

老師，您看一下，這是我導(dǎo)出來(lái)的余額表

要看損益科目明細(xì)賬，科目余額表看不出來(lái)的

老師，本年利潤(rùn)和利潤(rùn)總額這兩個(gè)數(shù)不是差著所得稅嗎？是不是金額不應(yīng)該一樣呢？但是差的金額也不是所得稅的金額

是的，應(yīng)該只差所得稅費(fèi)用金額

老師，我的年累計(jì)所得稅209萬(wàn)多呢，但是這兩個(gè)金額才差100萬(wàn)，這是怎么回事，愁人啊

所以你要檢查你損益科目的明細(xì)賬

老師，您說(shuō)的損益科目明細(xì)賬是說(shuō)的管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？您的意思是貸方發(fā)生額不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我不太明白

是的，如果費(fèi)用除了結(jié)轉(zhuǎn)損益之外，還有沖減費(fèi)用的發(fā)生額，那是不是你的利潤(rùn)表只取了借方發(fā)生額，沒(méi)有取到貸方發(fā)生額

老師，如果不是損益的問(wèn)題，還有什么其他可能呢？?jī)蓚€(gè)數(shù)不一致，我能申報(bào)嗎？

不行的，要相一致的

找不出原因，怎么辦老師，能自己調(diào)成一致嗎

你不一致的話，就是你的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)有問(wèn)題

利潤(rùn)表是自動(dòng)生成的老師，自己改成和帳上一致行嗎？

是的，改成和賬上一致

老師，所得稅我是按照利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額計(jì)提的，要是改了，所得稅計(jì)提數(shù)就錯(cuò)了，怎么辦