老師您好，我公司3月支付原料款，4月收到發(fā)票。我的分錄是借預付賬款貸銀行存款，下個月收到發(fā)票，借原材料，應交稅費貸預付賬款。這個分錄對嗎

老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價入庫，借原材料，貸預付賬款（不含稅材料價格）。 收到發(fā)票，先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證，借原材料，借應交稅費-增值稅-進項稅，貸預付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進項稅額 貸：預付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：預付賬款

19年的數(shù)據(jù)--發(fā)票丟失 原分錄付款的時候 1、借：預付賬款 貸：銀行存款 收到發(fā)票 2、借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 貸：預付賬款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了、怎么調(diào)整？？分錄怎么寫

生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟： 1根據(jù)付款回單和采購合同做借：預付賬款 貸：銀行存款；2貨到根據(jù)入庫單做借：原材料 貸：應付賬款-暫估；3收到發(fā)票做兩筆 借負數(shù)原材料 貸:負數(shù)應付賬款-暫估和按發(fā)票做借：原材料 應交稅費 貸：預付賬款？這樣對么？那銷售步驟是怎么做分錄的

本來是：借：原材料 應交稅費 —進項稅 貸：應付賬款，支付的時候 借：應付賬款 貸：銀行存款 。 但我先付款了，之后當月收到了發(fā)票，忘記做原材料了，現(xiàn)在跨月了，要怎么做