我方掛靠一公司，他們?cè)陂_(kāi)據(jù)了300萬(wàn)發(fā)票并收到工程款時(shí)，扣2.5%的稅，1%的管理費(fèi)。同時(shí)異地預(yù)繳稅2%我們繳，還要提供60%的專票。 1丶預(yù)繳增值稅：55045.87 附加及企業(yè)所得稅 13010.09 2丶他們的銷項(xiàng)稅 247706.42 進(jìn)項(xiàng)稅150423.23（目前只提供了這些） 兩項(xiàng)相減=97283.19 再減預(yù)繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據(jù)此數(shù)算附加（0.12） = 5068.8 他們公司應(yīng)繳增值稅為：47305.8 問(wèn)：|丶我這樣算應(yīng)繳增值稅額對(duì)不？ 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了？ 3丶他們要求的專票越多，那他們就越少繳稅？ 我有點(diǎn)繞不出來(lái)，麻煩老師幫分析一下。謝謝！ 另外說(shuō)明：我方共繳了4.5%的稅及1%管理費(fèi)，他們還要求提供60%的專票

理解一下這個(gè)分錄，這是我們公司在齊心的訂單，訂單是其他公司掛在我們這做的，齊心向我們抽0.06，我們向掛靠公司抽0.1，算一下我們賺多少，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都有。按訂單金額100來(lái)算，增值稅稅率13%,增值稅稅負(fù)0.8%，企業(yè)所得稅稅負(fù)1.2%，計(jì)算凈利潤(rùn)？

理解一下這個(gè)分錄，這是我們公司在齊心的訂單，訂單是其他公司掛在我們這做的，齊心向我們抽0.06，我們向掛靠公司抽0.1，算一下我們賺多少，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都有。按訂單金額100來(lái)算，增值稅稅率13%,增值稅稅負(fù)0.8%，企業(yè)所得稅稅負(fù)1.2%，計(jì)算凈利潤(rùn)？印花稅要交多少？

我們是建筑公司，我們之前收到項(xiàng)目經(jīng)理的發(fā)票不管進(jìn)項(xiàng)多少，都退給項(xiàng)目經(jīng)理，銷項(xiàng)按照12個(gè)點(diǎn)收，我算了一下，其實(shí)我們收項(xiàng)目經(jīng)理的稅負(fù)比較低，現(xiàn)在財(cái)務(wù)制度整改，我們請(qǐng)的會(huì)計(jì)說(shuō)增值稅的稅負(fù)要扣3個(gè)點(diǎn)，企業(yè)所得稅要扣2個(gè)點(diǎn)，這還不包括附加稅和水利基金，我們老板讓我跟著會(huì)計(jì)走，稅負(fù)高這么多，我要怎么做，項(xiàng)目經(jīng)理的進(jìn)項(xiàng)都全部提供來(lái)了，實(shí)際總的稅加起來(lái)也只有3.5%.我要是按照會(huì)計(jì)的意思，用的稅負(fù)加起來(lái)有5點(diǎn)多？我很糾結(jié)，希望老師給點(diǎn)意見(jiàn)

老師們，我們是建筑公司（一般納稅人企業(yè)），有些項(xiàng)目資質(zhì)不達(dá)標(biāo)，所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項(xiàng)目，那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時(shí)要扣除管理費(fèi)，如果我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票他們，那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅，但是如果我們開(kāi)成增值稅普通發(fā)票，那在結(jié)算時(shí)還得扣除增值稅的部分，我在剛剛交手額會(huì)計(jì)她是用excel表格把開(kāi)普通結(jié)算的這種項(xiàng)目，按照項(xiàng)目開(kāi)給被掛靠方多少銷項(xiàng)與實(shí)際項(xiàng)目成本進(jìn)項(xiàng)抵扣后的增值稅結(jié)算，也就是她得用這種辦法把每個(gè)掛靠的項(xiàng)目單獨(dú)要計(jì)算出需要承擔(dān)的增值稅，先不說(shuō)她這種計(jì)算工作量太大，不知道這么核算是否合理正確呢？