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演示賬套

Q

老師，你好，我們公司上個(gè)增值稅只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)，下個(gè)月有怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

2021-01-15 17:56

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-15 17:57

你好，這個(gè)可以先不結(jié)轉(zhuǎn)，留置下個(gè)月抵扣，

快賬用戶1668 追問 2021-01-15 17:58

如果是結(jié)轉(zhuǎn)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？下個(gè)月有怎么操作？

齊紅老師解答 2021-01-15 18:29

你好，要結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），一般是不用結(jié)轉(zhuǎn)，

快賬用戶1668 追問 2021-01-15 18:30

下個(gè)月有怎么處理？

齊紅老師解答 2021-01-15 18:31

借方借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，直接抵掉下個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅貸方

你好，這個(gè)可以先不結(jié)轉(zhuǎn)，留置下個(gè)月抵扣，

2021-01-15

同學(xué)你好，可以不結(jié)轉(zhuǎn)

2020-08-12

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，抵扣之前留抵稅額之后，是需要納稅，還是繼續(xù)留抵呢？

2021-09-07

需要的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

2024-01-11

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

2022-10-10

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