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小規(guī)模企業(yè)季度所得稅申報(bào)表中自動(dòng)帶出的彌補(bǔ)以前年度虧損金額與實(shí)際不符，可能有以下原因：企業(yè)所得稅申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)通常是根據(jù)企業(yè)之前年度的匯算清繳情況自動(dòng)帶出的。但如果去年的匯算清繳尚未完成，或者系統(tǒng)中沒有正確獲取到相關(guān)數(shù)據(jù)，就可能導(dǎo)致帶出的彌補(bǔ)虧損金額不準(zhǔn)確。按照目前的申報(bào)系統(tǒng)設(shè)置，如果企業(yè)未完成上一年度的匯算清繳，申報(bào)表中彌補(bǔ)虧損欄次自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)可能為零或不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。要解決這個(gè)問(wèn)題，企業(yè)應(yīng)盡快完成上一年度的企業(yè)所得稅匯算清繳。完成匯算清繳后，系統(tǒng)中就會(huì)有準(zhǔn)確的可彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)，在后續(xù)季度申報(bào)時(shí)就能正確帶出可彌補(bǔ)的虧損金額。企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損，準(zhǔn)予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)，但結(jié)轉(zhuǎn)年限最長(zhǎng)不得超過(guò)五年。不過(guò)，自2018年1月1日起，當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格的企業(yè)，其具備資格年度之前5個(gè)年度發(fā)生的尚未彌補(bǔ)完的虧損，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)，最長(zhǎng)結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長(zhǎng)至10年。

2024-07-09

快賬用戶8070 追問(wèn) 2021-01-15 16:40

這是企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

齊紅老師解答 2021-01-15 16:42

你好今年的企業(yè)所得稅這個(gè)季度的

快賬用戶8070 追問(wèn) 2021-01-15 16:49

老師，這個(gè)怎么弄

齊紅老師解答 2021-01-15 16:52

第四季度的所得稅主表看下

快賬用戶8070 追問(wèn) 2021-01-16 08:55

這個(gè)是2020年第四季度的

快賬用戶8070 追問(wèn) 2021-01-16 08:56

我記得我們是小型微利企業(yè)，為什么那個(gè)勾打不上了

齊紅老師解答 2021-01-16 09:01

你好，你有2019年的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎？我剛才看了下你的彌補(bǔ)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是一八年的。

你的資產(chǎn)是不是超過(guò)了五千萬(wàn)？

快賬用戶8070 追問(wèn) 2021-01-16 09:09

你好，平均資產(chǎn)超過(guò)了，但四個(gè)季度每季度的沒超

齊紅老師解答 2021-01-16 09:14

你第四季度的超過(guò)了吧 12月份

快賬用戶8070 追問(wèn) 2021-01-16 09:17

老師不太明白你說(shuō)的什么

齊紅老師解答 2021-01-16 09:21

你的第四季度資產(chǎn)超過(guò)了。

快賬用戶8070 追問(wèn) 2021-01-16 09:29

老師，你看下我第三季度的資產(chǎn)是不填錯(cuò)著，我九月份的報(bào)表資產(chǎn)額是3806.99

快賬用戶8070 追問(wèn) 2021-01-16 09:32

這個(gè)我現(xiàn)在怎么做才可以不出現(xiàn)企業(yè)所得稅，我2019年沒營(yíng)業(yè)，以前年度虧損都大著開票，我本年累計(jì)利潤(rùn)總額總共1324640.62

齊紅老師解答 2021-01-16 09:38

看后面的季度平均那個(gè)超過(guò)了

齊紅老師解答 2021-01-16 09:39

彌補(bǔ)虧損也沒有問(wèn)題，就應(yīng)該按照上面的來(lái)。

快賬用戶8070 追問(wèn) 2021-01-16 09:44

就是2019年的年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì)，的合計(jì)來(lái)彌補(bǔ)第四季度的虧損，可我2019年沒生產(chǎn)，2018年虧損明細(xì)還要271萬(wàn)多呀！所以說(shuō)應(yīng)該沒有企業(yè)所得稅的，我那個(gè)第三季度是不填期末資產(chǎn)錯(cuò)著，怎樣才能不產(chǎn)生企業(yè)所得稅求解

齊紅老師解答 2021-01-16 09:45

今年從一五年開始彌補(bǔ)虧損。

快賬用戶8070 追問(wèn) 2021-01-16 09:48

那我2018年的虧損明細(xì)表上14年的虧損161萬(wàn)多上哪去了

齊紅老師解答 2021-01-16 09:50

允許彌補(bǔ)虧損五年14年是第六年啦。

快賬用戶8070 追問(wèn) 2021-01-16 09:54

企業(yè)所得稅只允許彌補(bǔ)5年的以前虧損額，那我這個(gè)怎么才能沒有企業(yè)所得稅，那個(gè)資產(chǎn)平均值超過(guò)5000萬(wàn)，會(huì)對(duì)企業(yè)所得稅有音影響嗎

齊紅老師解答 2021-01-16 09:57

你還能修改你的所得稅資產(chǎn)負(fù)債表嗎？讓他的資產(chǎn)別超過(guò)5000。