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你好你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2020-11-29

快賬用戶9397 追問 2021-01-12 23:41

兩種都寫下

齊紅老師解答 2021-01-12 23:43

您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

快賬用戶9397 追問 2021-01-12 23:44

標(biāo)注下進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)呢

齊紅老師解答 2021-01-12 23:44

您好，沒有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅

快賬用戶9397 追問 2021-01-12 23:51

有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)時(shí)不用結(jié)轉(zhuǎn)下嗎

齊紅老師解答 2021-01-13 00:06