導(dǎo)出來(lái)的電子賬 表格之間做核對(duì) 比如科余和明細(xì)賬核對(duì) 可不可以這樣呢 就是把賬做分類(lèi)匯總一級(jí)到三級(jí)科目 利用科目代碼操作呢 有思路不會(huì)做

科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款，這些應(yīng)收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說(shuō)我未收回來(lái)的錢(qián)，但今天跟老板核對(duì)呢，因?yàn)橹拔覀兗业膸な窃诖泶頃?huì)計(jì)做的，然后現(xiàn)在我們自己收回來(lái)做，那就跟老板核對(duì)呢，他就說(shuō)這些錢(qián)早就已經(jīng)收回來(lái)了，那么我這個(gè)賬是不連續(xù)的，我從他們那邊倒過(guò)來(lái)的話，只能導(dǎo)到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒(méi)有底，我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷(xiāo)掉怎么沖銷(xiāo)呢？

老師你好，我們讓工廠打版做出來(lái)一些商品，例如一共做了N款產(chǎn)品，這些產(chǎn)品做出來(lái)之后工廠會(huì)會(huì)把樣品拿給我們核對(duì)，然后這些樣品核對(duì)之后已經(jīng)沒(méi)有用處了，但是有些客戶(hù)需要用很低的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)我們這些樣品，老板說(shuō)可以賣(mài)出去，所以收了客戶(hù)比較低的金額，請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)支付的這部分金額應(yīng)該使用什么科目處理呢？（這些樣品供應(yīng)商是不會(huì)收取我們公司任何樣品費(fèi)的，樣品放在我們公司是任由我們處理的，但是這些樣品我們是不會(huì)進(jìn)行入庫(kù)處理的，因?yàn)橐膊荒茏鳛檎Ｉ唐烦鍪?，只是有些客?hù)需要類(lèi)似的產(chǎn)品就以非常低的價(jià)格半賣(mài)半送一樣給他而已，可以理解為處理出售這些樣品了）

本期本月應(yīng)交增值稅，無(wú)論銷(xiāo)項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額都可以在增值稅開(kāi)具處（電子稅務(wù)局增值稅發(fā)票開(kāi)具查詢(xún)）開(kāi)具后找到匯總統(tǒng)計(jì)處查找點(diǎn)搜索 可按月按季度按年度搜索查看統(tǒng)計(jì)本期總稅額，想看哪期就點(diǎn)＞三角點(diǎn)開(kāi)點(diǎn)選搜索 在財(cái)務(wù)軟件記賬時(shí)記錄了增值稅，采購(gòu)進(jìn)貨賣(mài)貨收入都有增值稅記錄（用原始憑證發(fā)票記錄業(yè)務(wù)記賬憑證）記賬憑證生成后財(cái)務(wù)軟件會(huì)科目余額匯總表中統(tǒng)計(jì)本月增值稅，在科目匯總余額表下點(diǎn)搜索科目：應(yīng)交增值稅 上面這個(gè)方法可以直接查到小規(guī)模增值稅余額 小規(guī)模只有銷(xiāo)項(xiàng)稅只記為應(yīng)交增值稅二級(jí)沒(méi)有三級(jí)科目 同時(shí)查賬財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局發(fā)票開(kāi)具處，二者核對(duì)稅額一致 一般納稅人則用查出銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差做轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師們，我公司一家供應(yīng)商與我公司有十幾年的往來(lái)賬，前期也與老板核對(duì)過(guò)，發(fā)過(guò)詢(xún)證函，但每次數(shù)據(jù)都與我公司賬套中數(shù)據(jù)核對(duì)不一致，我來(lái)公司近1個(gè)月，發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做賬的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤亂賬比較多，主要是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或者科目掛錯(cuò)，所以我就翻憑證按照發(fā)票和銀行回執(zhí)單整個(gè)重新錄到表格里，最后統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)也與這家供應(yīng)商數(shù)據(jù)不一樣，供應(yīng)商給我們的是審計(jì)事務(wù)所發(fā)的詢(xún)證函，我公司老板說(shuō)可能后期與這家供應(yīng)商打官司，我的問(wèn)題是，我現(xiàn)在還需要為我公司做些什么準(zhǔn)備呢？