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老師,我公司2020年9月份已將建廠房的在建工程全部結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),10月份開始折舊,后期又增加了工程發(fā)生39萬費用并收到發(fā)票,現(xiàn)想反結(jié)賬到2020年9月把這39要萬加到固定資產(chǎn)成本,那9月份需要重新結(jié)賬損益嗎?11~12月份呢?

2021-01-08 10:23
答疑老師

齊紅老師

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2021-01-08 10:24

你好,可以的,9月份不需要重新結(jié)賬損益,11-12只需要點擊過賬期末結(jié)賬即可

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齊紅老師 解答 2021-01-08 10:26

不好意思,如果你是記到固定資產(chǎn),是要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益的,因為要補計提折舊

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快賬用戶3345 追問 2021-01-08 10:26

9月份先增加在建工程,再結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)

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快賬用戶3345 追問 2021-01-08 10:28

9月份沒折舊不需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益 10~11月有折舊,所以要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 10:29

是的,是這樣的,你說的很對的

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快賬用戶3345 追問 2021-01-08 10:30

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-08 10:32

不客氣,祝你工作順利

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你好,可以的,9月份不需要重新結(jié)賬損益,11-12只需要點擊過賬期末結(jié)賬即可
2021-01-08
你好,什么原因需要轉(zhuǎn)在建工程?是需要大修理嗎?
2024-07-30
您好 請問您在建工程寫借方的時候 沒有收到發(fā)票的嗎
2021-05-23
您好,按權(quán)責發(fā)生制掛賬,不考慮發(fā)票影響
2022-11-13
1,這里暫估處理沒問題 2,這里沖減 借,應付帳款 貸,在建工程 3,這樣處理可以的,沒問題 4,你現(xiàn)在把多的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,多計提的折舊也需要沖減,涉及到損益類用以前年度損益調(diào)整處理
2021-04-18
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