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工會(huì)賬戶沒(méi)有獨(dú)立建賬,現(xiàn)在和公司的業(yè)務(wù)混在一起,現(xiàn)在想分開(kāi)核算,我已經(jīng)把工會(huì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄已經(jīng)沖回了,沖完后,現(xiàn)在公司賬上銀行存款-工會(huì)上有全部的工會(huì)返還款,怎么做科目,才能把銀行存款-科目的余額變成0!

2021-01-06 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-06 22:11

你好:需要找出哪一筆的源頭,對(duì)應(yīng)著掛科目哦

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快賬用戶2125 追問(wèn) 2021-01-06 22:18

我已經(jīng)找到工會(huì)業(yè)務(wù)的科目,對(duì)應(yīng)的做了沖紅,沖完以后銀行存款-工會(huì)科目上的余額變成了工會(huì)全部的返還款!余額沒(méi)有變成0!

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齊紅老師 解答 2021-01-06 22:22

那說(shuō)明之前就是有余額的哦,這樣沒(méi)有影響

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快賬用戶2125 追問(wèn) 2021-01-06 22:29

可是這個(gè)銀行存款_工會(huì)科目就不能在公司賬上體現(xiàn)吧,工會(huì)不是得單獨(dú)建賬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 22:40

不好意思,不太明白你的意思,如果之前混在一起,現(xiàn)在沖回,應(yīng)該是平的哦

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