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Q

老師，旅游服務業(yè)，我們是差額征收，我的收入是100萬，成本是80萬，利潤是20萬，我可以開多少的專票？是20萬嗎

2021-01-06 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-01-06 15:27

您好?? ?差額征收 可以開具20萬的專票 是的

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 15:28

就是剩余的80萬我是開普票嗎？

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 15:29

我剛剛問了老師，她說我可以按100萬開票，差額輸80萬，那開出來的發(fā)票不就是100萬的

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 15:43

老師，我應該怎么開

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:44

您有沒有備案差額征稅開具發(fā)票？

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 15:46

旅游業(yè)我們一直是按差額征收呢

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 15:47

我們領發(fā)票的時候就要求我們開差額票

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:49

那您開具發(fā)票的時候 參照下面圖片

那您開具發(fā)票的時候 參照下面圖片
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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 15:50

我們是這樣開的，我現在不懂的是100萬的發(fā)票是不是只有20萬我的利潤才能開專票，還是100萬都能開

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:34

20萬的利潤才能開專票? 其他的不開

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 16:37

那就是80萬的普票，20萬的專票是嗎？但是開這20萬的專票時候，我們還可以點差額征收嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:38

這20萬的專票時候?可以點差額征收?? 80萬不需要您單獨開具發(fā)票啊

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 17:11

20萬不是已經是我的利潤已經減了了，再點差額征收不對啊。我有100萬的發(fā)票，那另外80萬我肯定要開發(fā)票的了，為什么不需要單獨開具

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:13

您開具發(fā)票的時候 發(fā)票上會體現差額征收? 發(fā)票金額是100萬的 但是稅是差額后的

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 17:18

那我到底是只能開20萬的專票還是100的專票

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:25

只能開20萬的專票? 錄入原值100萬 差額80

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 17:26

那開出的金額顯示的是100萬的收入金額老板

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:27

開出的金額顯示的是100萬的收入? 但是您只有20萬的稅金

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快賬用戶7270 追問 2021-01-06 17:28

那就說明我開了100萬的專票，用20的金額上稅

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:30

是的? 就是這個意思

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您好?? ?差額征收 可以開具20萬的專票 是的
2021-01-06
你好，開具的是100萬，點差額開具，輸入成本80萬
2021-01-06
旅游業(yè)差額征稅的發(fā)票怎么開？ 采用差額計算銷售額的納稅人,向旅游服務購買方收取并支付的上述可以扣除的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票. 按照現行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發(fā)票的(財政部、稅務總局另有規(guī)定的除外),納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發(fā)票時,通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(或含稅評估額)和扣除額,系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印"差額征稅"字樣,發(fā)票開具不應與其他應稅行為混開.
2021-01-06
同學你好 對的 是可以開的
2021-01-26
你好！要回答這些問題，我們需要了解一些關于差額征稅和發(fā)票開具的基本知識。以下是詳細的解析過程： 1. 小規(guī)模建筑勞務公司可以選擇差額征收嗎？ 根據中國稅法規(guī)定，小規(guī)模納稅人可以申請差額征稅。差額征稅是指納稅人在計算應納稅額時，允許從收入中扣除支付給其他單位和個人的特定支出。對于建筑勞務公司來說，人工費通常是可以作為可扣除項目的。 2. 我是可以只開20萬專票，80萬普票，還是開100萬專票，申報時再扣除人工只申報20萬？ 情況一：只開20萬專票，80萬普票 - 增值稅專用發(fā)票（專票）：用于抵扣增值稅進項稅額。 - 普通發(fā)票（普票）：不能用于抵扣增值稅。 如果你選擇只開20萬的專票，那么這20萬將按照適用稅率計算增值稅，而80萬的人工費部分則不需要開具專票，只需開具普票即可。 情況二：開100萬專票，申報時再扣除人工只申報20萬 - 這種情況下，你需要開具100萬的專票，但在稅務申報時，你可以扣除人工費用部分，即80萬，只申報20萬的收入來計算增值稅。 3. 我開100萬專票時可以差額開票嗎？ 差額開票是指在一張發(fā)票上分別列明銷售額和扣除額，并計算出差額部分的稅額。根據現行稅法，小規(guī)模納稅人在開具專票時，如果符合差額征稅的條件，是可以差額開票的。 4. 差額征稅稅率是3%嗎？ 根據中國稅法，小規(guī)模納稅人的增值稅稅率通常為3%。但是，具體稅率可能會因政策調整而變化，因此需要查閱最新的稅務法規(guī)或咨詢稅務機關確認。 總結與結論 1. **小規(guī)模建筑勞務公司可以選擇差額征收**，前提是符合相關條件并經過稅務機關批準。 2. **你可以選擇只開20萬專票和80萬普票**，也可以選擇開100萬專票并在申報時扣除人工費用部分，只申報20萬的收入。 3. **你可以差額開票**，即在一張發(fā)票上分別列明銷售額和扣除額，并計算出差額部分的稅額。 4. **差額征稅的稅率通常是3%**，但需以最新稅務法規(guī)為準。
2024-12-02
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