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請問小規(guī)模代開專票下個月又開紅字了,這個預(yù)交的增值稅怎么處理

2021-01-06 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-06 14:07

你好!一般是留底以后月份,也可以選擇申請退稅

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快賬用戶2626 追問 2021-01-06 14:08

會計(jì)分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:12

你好!在應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額就可以

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快賬用戶2626 追問 2021-01-06 14:18

請教老師,可以寫出分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:21

你好!開紅字發(fā)票的話原分錄紅字沖回就可以的

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快賬用戶2626 追問 2021-01-06 14:22

交掉的稅怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:24

你好!紅字沖回后會有應(yīng)交稅費(fèi)貸方負(fù)數(shù)留底以后月份就可以的

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快賬用戶2626 追問 2021-01-06 14:25

附加稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:26

你好!一樣的,抵扣了以后的增值稅也就少交了附加稅

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快賬用戶2626 追問 2021-01-06 14:36

我選擇退稅,附加稅是不是也要紅沖掉

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:45

你好!是的,實(shí)際退稅做紅字

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你好!一般是留底以后月份,也可以選擇申請退稅
2021-01-06
您好, 按照之前的賬務(wù)處理做負(fù)數(shù)就行了。
2023-04-17
同學(xué)你好 要開紅字發(fā)票的
2020-12-04
同學(xué):您好,是的,上個季度開的專票,要正常納稅。下季度有沖銷,正常退稅就好了。
2022-04-01
同學(xué),你上個月是什么分錄 ,這個月紅字沖銷,沒有回來就記應(yīng)收賬款
2021-04-20
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