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老師我發(fā)現(xiàn),我4月份有兩筆訂單,忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么處理

2021-01-04 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-04 19:17

你好,4月份有兩筆訂單,忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本處理 借:以前年度損益調(diào)—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品

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快賬用戶5802 追問(wèn) 2021-01-04 19:22

老師還是當(dāng)面的,2020年的帳還沒(méi)做完

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齊紅老師 解答 2021-01-04 19:22

你好,按結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品

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快賬用戶5802 追問(wèn) 2021-01-04 19:25

明細(xì)怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-01-04 19:26

你好,按結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品—某某商品?

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快賬用戶5802 追問(wèn) 2021-01-04 19:32

摘要呢,不是當(dāng)月的呀

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齊紅老師 解答 2021-01-04 19:32

你好,摘要可以是:補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)4月份銷售貨物成本

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你好,4月份有兩筆訂單,忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本處理 借:以前年度損益調(diào)—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
2021-01-04
借: 以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整-XXX成本
2022-05-25
你好 你在11月的時(shí)候進(jìn)行一個(gè)調(diào)整分錄 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本
2021-12-02
反結(jié)賬回去結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024-09-10
跟1月結(jié)轉(zhuǎn)一樣的做就是了
2022-05-04
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