老師好，公司為一般納稅人，賬上原材料沒有使用完，還有十幾萬，現(xiàn)在公司要注銷，這個(gè)有影響嗎？
你好！1，進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，2，原材料要處理產(chǎn)生收益
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公司原來是一般納稅人，這個(gè)月改為小規(guī)模。下個(gè)月還能變回來嗎？還是說需要多久時(shí)間。如果注冊分公司，總公司為小規(guī)模，分公司一般納稅人是沒有影響吧
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老師好，公司為一般納稅人，賬上原材料沒有使用完，還有十幾萬，現(xiàn)在公司要注銷，這個(gè)有影響嗎？
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老師好，我公司是一般納稅人，2012年建立，現(xiàn)準(zhǔn)備注銷，目前賬目上還有不少個(gè)人往來，最大金額600萬，這些往來在注銷前要處理嗎？如果不處理，影響注銷嗎？
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老師 想咨詢下 之前外賬公司做賬虛增現(xiàn)金 來做費(fèi)用抵現(xiàn)金 注銷這公司的時(shí)候 現(xiàn)金余額還留著幾萬 這個(gè)有影響嗎 現(xiàn)在我這家公司已注銷完 但是涉及組織單位 現(xiàn)在說現(xiàn)金這塊事情 這個(gè)很大影響？
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老師下午好！我們是一般納稅人，現(xiàn)在公司采購原材料、出售貨物都是裸賣裸買，沒開發(fā)票，對公司有影響嗎，要怎么改正？
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
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在總公司簽合同任職財(cái)務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù)，兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入，計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理？謝謝老師
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
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當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了，因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
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老師好，想問個(gè)實(shí)踐的問題，我們有兩個(gè)公司，一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司，一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個(gè)方案：B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好，如果測試稅負(fù)率的話，怎么著手去測試？
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老師，麻煩寫下進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出的分錄？
你好！借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
1、進(jìn)行稅額是不是原材料的賬面金額直接乘以13%？2、原材料必須要處理產(chǎn)生收益嗎？沒有處理可以嗎？
你好！不處理稅務(wù)局也要是同銷售處理的
那視同銷售處理，是不是還要交增值稅？那老師，我現(xiàn)在沒有銷售出去，賬上怎么處理？
老師，原材料做銷售處理還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是，要先做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出，再做銷售處理？
你好！安銷售處理不用暈進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，確認(rèn)銷項(xiàng)稅就可以
老師，如果做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是還有轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，使得原材料庫存為零？
你好！不銷售的話，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出然后按股東分紅處理
老師，股東分紅怎么處理，如何做分錄？原材料賬面有10萬，有兩個(gè)股東
你好！借利潤分配 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 要按分紅扣繳個(gè)稅
老師，分紅扣繳個(gè)稅的比例是20%嗎？借方利潤分配-未分配利潤嗎？
你好！是的，是這樣處理的
還有老師，注銷時(shí)應(yīng)收應(yīng)付賬款余額也必須都為零嗎？
你好！是的，債券債務(wù)都需要平賬
還有老師，剛才說的分紅扣繳個(gè)稅，是按利潤分配-未分配利潤的金額來算嗎？
你好！是的，安剩余的未分配利潤
老師，還有股東借款掛的其他應(yīng)收款20萬，這個(gè)是不是也要視同分紅繳納個(gè)稅，如果是的話，分錄怎么做呢？
你好！是的，直接代扣代繳個(gè)稅就可以了