不是直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎，我差點(diǎn)都做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了

你好 你現(xiàn)在有收入了嗎

今天才開(kāi)始營(yíng)業(yè)，12月是沒(méi)有收入的

那就不能做成本的 有收入才有成本

好的。那房務(wù)系統(tǒng)是 借：無(wú)形資產(chǎn) 貸：銀行存款 對(duì)嗎 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

當(dāng)月借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)貸累計(jì)攤銷(xiāo)

另外我們還有一些費(fèi)用是12月就開(kāi)了發(fā)票的 但是錢(qián)還沒(méi)付，那這個(gè)費(fèi)用要怎么做，是做到開(kāi)辦費(fèi)還是做到哪里

借開(kāi)辦費(fèi)貸其他應(yīng)付款

那房務(wù)的那個(gè)錢(qián)付了一半（已付35000，還有35000沒(méi)付），借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 7萬(wàn)，貸：累計(jì)攤銷(xiāo) 7萬(wàn)，月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還有就是沒(méi)有體現(xiàn)錢(qián)減少嘛

不是的 這個(gè)攤銷(xiāo)安10年或者兩年攤銷(xiāo) 不是一次攤銷(xiāo)

就是金額要變對(duì)吧，那月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還有就是已經(jīng)付了一半錢(qián)，那分錄沒(méi)有體現(xiàn)錢(qián)減少嘛

借無(wú)形資產(chǎn) 貸銀行存款 應(yīng)付帳款

按月分?jǐn)偩涂梢?按照全額分?jǐn)?

哦哦，然后每月攤銷(xiāo)的時(shí)候才是 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)攤銷(xiāo) 是吧

你好是的，是怎么做的

我其他的開(kāi)辦費(fèi)如果做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里，跟這個(gè)累計(jì)攤銷(xiāo)沒(méi)有影響吧 另外我們有些開(kāi)辦費(fèi)用是要1月份開(kāi)發(fā)票，那我們是1.1號(hào)營(yíng)業(yè)，營(yíng)業(yè)了 做開(kāi)辦費(fèi)可以嗎

開(kāi)辦費(fèi)你要做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用都做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 不要做到管理費(fèi)用了。

另外我們有些開(kāi)辦費(fèi)用是要1月份開(kāi)發(fā)票，那我們是1.1號(hào)營(yíng)業(yè)，營(yíng)業(yè)了做開(kāi)辦費(fèi)可以嗎