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Q

上個(gè)月報(bào)了人員工資，但是忘記做賬了，這個(gè)有影響么，補(bǔ)到1月可以么？

2020-12-31 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-31 22:56

你好，可以補(bǔ)到12月份，最好不要到2021年

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快賬用戶9080 追問(wèn) 2020-12-31 22:59

補(bǔ)到12月，分錄怎么做呢

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快賬用戶9080 追問(wèn) 2020-12-31 22:59

計(jì)提和繳納一起做么？

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齊紅老師 解答 2020-12-31 23:05

你好，是的先做計(jì)提，再發(fā)放，保證完整性

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快賬用戶9080 追問(wèn) 2020-12-31 23:07

具體的分錄怎么做呢

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快賬用戶9080 追問(wèn) 2020-12-31 23:07

一筆計(jì)提一筆繳納，然后說(shuō)明是11月份的么

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快賬用戶9080 追問(wèn) 2020-12-31 23:07

然后再做一筆12月份的繳納么

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齊紅老師 解答 2020-12-31 23:08

是的，您之前月份有計(jì)提嗎，一樣就可以

頭像
快賬用戶9080 追問(wèn) 2020-12-31 23:08

之前都是零報(bào)

頭像
快賬用戶9080 追問(wèn) 2020-12-31 23:09

只有11月做了一筆工資

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-31 23:27

哦，等于沒(méi)有賬處理，這樣吧明天我發(fā)你下工資的處理，今天沒(méi)有現(xiàn)成的

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快賬用戶9080 追問(wèn) 2020-12-31 23:28

好的，謝謝老師

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快賬用戶9080 追問(wèn) 2020-12-31 23:28

老師，新年快樂(lè)

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齊紅老師 解答 2020-12-31 23:28

嗯嗯你也是，元旦快樂(lè)！

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你好，可以補(bǔ)到12月份，最好不要到2021年
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