老師，公司同事同時(shí)報(bào)銷出差的餐費(fèi)和車費(fèi)。一種情況是一張餐飲發(fā)票一部分金額報(bào)銷餐費(fèi)一部分是報(bào)銷車費(fèi)，一種情況是車費(fèi)沒有發(fā)票找餐票代替，如果這兩種情況都按真實(shí)發(fā)票項(xiàng)目報(bào)銷，那餐飲補(bǔ)助又超公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，以后要查賬有風(fēng)險(xiǎn)。這么操作呢？

老師，平時(shí)有一些同事報(bào)快餐票，因?yàn)闆]有發(fā)票所以用其他餐飲票代替，所以金額也是比實(shí)際報(bào)銷的多，這可以么？賬務(wù)又怎么處理呢？

老師，我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒有發(fā)票，所以他們往往會找一些餐費(fèi)交通費(fèi)機(jī)票及住宿費(fèi)來代替，那這種發(fā)票長時(shí)間累計(jì)的金額也大，入賬的時(shí)候直接入餐費(fèi)和交通費(fèi)可以嗎？還是入什么差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢，基本每個(gè)月都有小幾萬，金額挺大的，不知道怎么入賬好

老師，6月銷售開票時(shí)，相同的金額多開了一張沒有發(fā)現(xiàn)，做賬時(shí)也就沒有做這一張，月初所得稅額收入按照做賬的金額申報(bào)了，增值稅是按照真實(shí)的申報(bào)的，把這張票得稅額也計(jì)算進(jìn)去了，現(xiàn)在這張票要怎么處理呢，怎么做這張票

老師，我們公司業(yè)務(wù)員平時(shí)為了業(yè)務(wù)會有些交際應(yīng)酬和送禮等但是無法提供發(fā)票或者提供的發(fā)票無法公司做賬，所以我們以往的處理是每月固定給他們1000-2000元業(yè)務(wù)補(bǔ)貼讓他們提供加油或者餐費(fèi)發(fā)票來報(bào)銷，現(xiàn)在這一塊補(bǔ)貼想重新用一種更恰當(dāng)?shù)姆绞絹斫o，請問能用什么方式來給，又不涉及個(gè)稅呢？