老師，我公司是測(cè)繪公司，有些埋管的項(xiàng)目給分包商做，工作量已經(jīng)完成，我們還沒(méi)付款，分包商也沒(méi)開(kāi)票，但老板叫我先做賬，分錄是:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款嗎
你好！可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估 貸應(yīng)付賬款。
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老師，我公司是勘察測(cè)繪公司，一些工作分包出去，還沒(méi)開(kāi)票也沒(méi)付款，6月份的時(shí)候會(huì)計(jì)做賬是借管理費(fèi)用-其他費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，我現(xiàn)在是要沖銷掉然后做成本嗎？
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老師，我公司是測(cè)繪公司，有一些項(xiàng)目給分包商做，項(xiàng)目完成了我公司付首款，但是分包商還沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我們，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)打款怎么入賬?
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老師，我公司是測(cè)繪公司，有些埋管的項(xiàng)目給分包商做，工作量已經(jīng)完成，我們還沒(méi)付款，分包商也沒(méi)開(kāi)票，但老板叫我先做賬，分錄是:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款嗎
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園林綠化工程項(xiàng)目，我們是承包方，工程分階段結(jié)算，支付該階段60%的款項(xiàng)，已經(jīng)完成第一階段，成本費(fèi)用分錄我做的是借工程施工-苗木、直接人工工資等科目 貸應(yīng)付賬款，應(yīng)付職工薪酬等科目，現(xiàn)在開(kāi)票20萬(wàn)了，開(kāi)票我做的分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，成本結(jié)算分錄怎么做呢？
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勞務(wù)公司，總包打來(lái)12.5萬(wàn)元的工具購(gòu)買費(fèi)，因?yàn)橹岸际抢习逑荣I，后面總包再付給我們錢，有的項(xiàng)目就是我們自己買，總包不給報(bào)銷，這種我入了費(fèi)用，因?yàn)楣?yīng)商開(kāi)有發(fā)票，有的項(xiàng)目就是老板墊付，總包打來(lái)錢，但是總包打來(lái)的12萬(wàn)多怎么做分錄呢，我們有很多供應(yīng)商，那些沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票的供應(yīng)商我做的是借應(yīng)付賬款貸銀行存款，開(kāi)了發(fā)票的我做的是借管理費(fèi)用-消耗物貸銀行存款
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@董老師，你好，繼續(xù)提問(wèn)的，謝謝～
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計(jì)提個(gè)稅分錄：借：應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅，支付個(gè)稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款，老師，這是計(jì)提和支付個(gè)稅的分錄，但是我有一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅的這個(gè)科目可以平掉，那應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅，這個(gè)科目怎么在賬目中平掉呢？
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老師，公司申報(bào)工資個(gè)稅人數(shù)超過(guò)30人，需要交殘保金，我們公司申報(bào)了一百五六十個(gè)人，面臨交殘保金的問(wèn)題。這個(gè)怎么合理規(guī)避，麻煩老師給提供個(gè)方案，具體怎么能操作落地？
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?如果說(shuō).增長(zhǎng)率5% 市場(chǎng)份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務(wù)呢
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老師，有一家個(gè)體工商戶，每月銷售額5萬(wàn)，后期每月銷售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)是不是全額交增值稅60萬(wàn)*1%，解析下
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老師，有一家個(gè)體工商戶，每月銷售額5萬(wàn)，后期每月銷售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)是不是全額交增值稅60萬(wàn)*1%
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給員工支出去的備用金隔幾個(gè)月才下賬沒(méi)事吧 用開(kāi)的發(fā)票
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老師，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這個(gè)科目可以對(duì)調(diào)，調(diào)成我框起來(lái)的分錄嗎？
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老師您好，感覺(jué)老板脾氣大，還看不起財(cái)務(wù)，是不是老板都是這樣的
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老師好，建筑公司存貨科目積壓太多怎么處理
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老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)暫估在哪個(gè)科目呢？還是自己增加的呢？
你好！是自己增加的了。
在哪個(gè)科目增加呀?
你好！按上面的，在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面增加就好。
收到發(fā)票沖紅再做過(guò)分錄就好了嗎？
你好！是的。就是這樣操作。
要明年收到發(fā)票才沖紅可以的嗎？
你好！可以的。可以這樣。
好的，謝謝老師
你好!不用客氣的了。