您好,流動(dòng)資產(chǎn)包括現(xiàn)金、存貨(材料、在制品、及成品)、應(yīng)收賬款、有價(jià)證券、預(yù)付款
老師,一般納稅人,中央空調(diào)銷售安裝,銷售家用電器,跟一家家裝設(shè)計(jì)單位合作,他們銷售出去了,我們開(kāi)票給這個(gè)家單位,還有返利。以前返利是賬外給的,現(xiàn)在說(shuō)以紅字發(fā)票的形式給,比如他們要給我們5萬(wàn),我們返利2.5萬(wàn),開(kāi)紅字給他們,這樣可以嗎?
公司收到29預(yù)付款。本月不開(kāi)票。下個(gè)月開(kāi)票怎么記分錄。收入是開(kāi)票后確認(rèn)嗎
老師,單位沒(méi)有公車,然后跟某個(gè)員工簽訂了公車協(xié)議,開(kāi)了發(fā)票,我們單位在個(gè)稅上要給他申報(bào)這個(gè)公車租賃費(fèi),個(gè)稅上報(bào)什么項(xiàng)目名稱?
個(gè)體,免稅收入在哪里申報(bào)
之前公司的業(yè)務(wù)但是發(fā)票開(kāi)給個(gè)人了,現(xiàn)在想開(kāi)給公司是否可以紅沖,重新開(kāi)
老師 收到29預(yù)付款。本月不開(kāi)票。下個(gè)月開(kāi)。本月需要繳納增值稅嗎
老師,銷售行業(yè)對(duì)于主營(yíng)成本,費(fèi)用類這一塊占比多少比例合適?
老師,合同金額是不含稅的,開(kāi)票的話,是不是開(kāi)含稅金額
從A公司購(gòu)產(chǎn)品(可開(kāi)專票),從網(wǎng)絡(luò)購(gòu)包裝(不可開(kāi)票), 所以代理處只收到A公司專票,和收匯差額大,該票做賬利潤(rùn)偏高。 有什么財(cái)務(wù)上的辦法可以改善? 前提:A公司不愿做包裝,條件苛刻。
請(qǐng)問(wèn)老師公司沒(méi)有按照規(guī)定申報(bào)個(gè)稅會(huì)面臨什么處罰呢?具體文件號(hào)是哪個(gè)呢?
要減去負(fù)債嗎?
不用減去負(fù)債的,流動(dòng)資金是資產(chǎn)
哦,請(qǐng)問(wèn)貨幣資金為負(fù)數(shù)正常嗎?
肯定不正常,不能是負(fù)數(shù)
前期有沒(méi)投資,實(shí)收資本也沒(méi)有,沒(méi)錢啊,
沒(méi)錢就把支出計(jì)入到其他應(yīng)付款,也不能讓貨幣資金是負(fù)數(shù)
計(jì)其他應(yīng)付款,貨幣資金就不是負(fù)數(shù)嗎?科目怎么寫(xiě)?
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,沒(méi)涉及到貨幣資金
都是老板墊付的怎么記?
像工資這些是銀行存款付的,9月的工資,10月銀行才收到一筆款
老板墊付的就是我說(shuō)的這么做分錄
要詳細(xì),直接寫(xiě)其他應(yīng)付款點(diǎn)不出來(lái)
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-老板
麻煩看看,我這幾筆分錄記得對(duì)不?
麻煩看一下
嗯,看了一下,做的沒(méi)有問(wèn)題
記其他應(yīng)付款后期又怎么處理?
正常是老板代墊的錢,記入到其他應(yīng)付款,等公司賬上有錢看是需要還給法人的,其他應(yīng)付款就沒(méi)了
直接借:現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-老板可以不?
你這么做不如我說(shuō)的那么做
因?yàn)楣蓶|實(shí)際并沒(méi)有給你現(xiàn)金