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請問老師,我單位請某專家到我單位做演講,專家來回的機(jī)票報銷,就直接用***(專家的姓名)的電子客運行程單直接報銷可以嗎

2020-12-29 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-29 08:16

同學(xué),你好,可以當(dāng)做業(yè)務(wù)招待費列支

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快賬用戶4883 追問 2020-12-29 08:17

嗯,就直接用行程單做支出憑證就可以了吧

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齊紅老師 解答 2020-12-29 08:23

嗯嗯,是這樣的哈,同學(xué)

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同學(xué),你好,可以當(dāng)做業(yè)務(wù)招待費列支
2020-12-29
你好,你們給他申報了個稅嗎?是來回往家返的話,不可以做差旅費,如果是出差的可以做差旅費,往家來回返回的,這個是福利費。
2021-07-21
同學(xué)你好 用車票就可以了
2021-10-11
你好!普通發(fā)票是可以的
2021-06-03
同學(xué)您好,是不行的哈,還是需要增加貴企業(yè)自己的出入庫單據(jù),不能使用其他公司名頭單據(jù)代為入賬作為原始憑證 無法反應(yīng)公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實質(zhì)
2024-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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