您好,是的,您的理解非常正確
12月新注冊的公司,當月開票100萬小規(guī)模勞務(wù)公司。企業(yè)所得稅是1月份就要繳納嗎?
請問1.勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人2020年第四季度有業(yè)務(wù)發(fā)生,已開發(fā)票400萬元,企業(yè)所得稅在12月份需不需要做計提,還是在繳納的時候再做賬,怎么做分錄?跨年繳納企業(yè)所得稅,怎么做賬? 2.2021年3月份變?yōu)橐话慵{稅人,請問4月份按季度申報一二月份,四月份申報三月份稅款嗎? 3.勞務(wù)公司資產(chǎn)負債表上的存貨指的是什么?
老師,請問一下,小規(guī)模勞務(wù)公司,6月份開始的新公司,本年開票收入在200多萬,在職人員12人,所得稅符合小微企業(yè)嗎?對甲方開的是專票
老師,1月份注冊新辦公司小規(guī)模納稅人,申請了全電發(fā)票,1月未開發(fā)票及無業(yè)務(wù),2月份需要進行抄報稅嗎
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費用~業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計算嗎?
老師,我知道實發(fā)工資,知道繳納社保,怎么推斷出應(yīng)發(fā)工資
老師,想咨詢一下。這個年度做工資申報。工資數(shù)是保險前還是保險后的實際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負債表不平:原因是 (資產(chǎn)負債表的負債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6800元??!因為我們是小規(guī)模納稅人第一季度3月確認收入時直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:1萬,稅100元)!!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入100元 貸應(yīng)交稅費-增值稅 100元 借:應(yīng)交稅費-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎
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我朋友說好像是6月30號以后注冊的公司,不是那個企業(yè)所得稅可以遞延到第二年嗎?有這種規(guī)定么
您好,企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳(次年5月31日前)