您好,是的,您的理解非常正確
12月新注冊的公司,當(dāng)月開票100萬小規(guī)模勞務(wù)公司。企業(yè)所得稅是1月份就要繳納嗎?
請問1.勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人2020年第四季度有業(yè)務(wù)發(fā)生,已開發(fā)票400萬元,企業(yè)所得稅在12月份需不需要做計(jì)提,還是在繳納的時候再做賬,怎么做分錄?跨年繳納企業(yè)所得稅,怎么做賬? 2.2021年3月份變?yōu)橐话慵{稅人,請問4月份按季度申報(bào)一二月份,四月份申報(bào)三月份稅款嗎? 3.勞務(wù)公司資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨指的是什么?
老師,請問一下,小規(guī)模勞務(wù)公司,6月份開始的新公司,本年開票收入在200多萬,在職人員12人,所得稅符合小微企業(yè)嗎?對甲方開的是專票
老師,1月份注冊新辦公司小規(guī)模納稅人,申請了全電發(fā)票,1月未開發(fā)票及無業(yè)務(wù),2月份需要進(jìn)行抄報(bào)稅嗎
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計(jì)入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅?。勘热?月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
我朋友說好像是6月30號以后注冊的公司,不是那個企業(yè)所得稅可以遞延到第二年嗎?有這種規(guī)定么
您好,企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳(次年5月31日前)