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老師,我們是做倉儲物流的企業(yè),每月貨品盤點會出現(xiàn)損失,損失我們企業(yè)承擔了,但是客戶對這部分盤點損失是不予開具發(fā)票的,這個正常嗎,如果沒發(fā)票,我們憑什么入賬呢?有沒有相關(guān)的法規(guī)條文支撐???另外這部分損失是直接沖減收入還是掛營業(yè)外支出呀?

2020-12-26 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-26 12:08

你好,很高興為你解答 可以的,損失不需要開票 根據(jù)公司內(nèi)部的盤點表,審批表 計入營業(yè)外支出 依據(jù)就是增值稅法的征稅范圍沒有這個

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快賬用戶6889 追問 2020-12-26 12:11

意思是客戶不想開發(fā)票給我們,法規(guī)也是認可的嗎,能強制要求對方開具嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-26 12:17

是可以的 強制開票內(nèi)容也是不征稅收入

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你好,很高興為你解答 可以的,損失不需要開票 根據(jù)公司內(nèi)部的盤點表,審批表 計入營業(yè)外支出 依據(jù)就是增值稅法的征稅范圍沒有這個
2020-12-26
方案一 可行性:商業(yè)邏輯可行,但要符合稅務(wù)和外匯管理規(guī)定。 發(fā)票項目:依業(yè)務(wù)定,如“[產(chǎn)品名]銷售”或“[產(chǎn)品]配送服務(wù)”。 涉及稅:增值稅(銷售13% ,服務(wù)6% )、企業(yè)所得稅(25%)。 加利潤:按成本和期望利潤率算開票金額。 付美金:要有真實業(yè)務(wù)和單證,符合規(guī)定可付。風險有匯率波動、稅務(wù)處理不當風險。 方案二 可行性:三方一致且合規(guī)可行。 抵消協(xié)議:明確三方主體、債務(wù)債權(quán)、抵消條款、聲明保證及違約責任。
2025-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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