Q
請教老師：12月份預(yù)估未開票的，到次年1月份再開票，申報時再沖減未開票的，這個賬務(wù)如何處理？
2020-12-24 15:53
2020-12-24 15:54
同學(xué)，你好，意思，你要預(yù)估收入，做未開票申報？你是一般納稅人還是小規(guī)模
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同學(xué)，你好，意思，你要預(yù)估收入，做未開票申報？你是一般納稅人還是小規(guī)模
2020-12-24
你好
是的
可以這么做的
2021-01-05
你好，先沖減收入，再重新確認收入
2021-03-17
同學(xué)你好
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
貸銷項負數(shù)
貸銀行存款
然后借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
2021-06-09
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
2023-02-03
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一般納稅人！這個月有一批貨發(fā)出了，但是客戶暫時未領(lǐng)用，要求下月開票，我準備本月先預(yù)估申報，下月再開票然后申報時再沖減！但是這個跨年的怎么處理
同學(xué)，你好，沒有幾天了，如果可以，就直接放下月處理。如果不方便，申報的時候，做到附表一里，有未開票收入直接申報，下月，未開票收入寫負數(shù)，開票寫正數(shù)申報就可以了，賬不做改動。
嗯，因為剛剛考慮到增值稅稅負率，但算了下，不預(yù)估也沒事
機械行業(yè)增值稅稅負率控制多少為宜？目前4.4%
同學(xué)，你好，這個稅負率一般是稅務(wù)局的內(nèi)部資料，各地不是很一樣，也沒有具體的依據(jù)，所以建議你可以網(wǎng)上搜一些資料查閱一下。