我公司與a公司的業(yè)務(wù)既有其他應(yīng)收業(yè)務(wù)，又有其他應(yīng)付業(yè)務(wù)。年底，我司賬面上看其他應(yīng)收a 公司借方余額為21196.02 ，其他應(yīng)付a公司借方為51313.45元。請問，我司應(yīng)要求a公司如何開發(fā)票才能平賬？分錄如何做？假設(shè)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)。謝謝
您好！ 其他應(yīng)收款是否都是貴司向A公司提供商品或服務(wù)應(yīng)收取的？其他應(yīng)付款又是否都是A公司向貴司提供商品或服務(wù)應(yīng)付的？ 理清后，確實(shí)是雙方相互提供商品或服務(wù)。那就不能將應(yīng)收應(yīng)付相抵，這是2條線。A公司應(yīng)給貴司開51313.45元發(fā)票。分錄如下: 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付賬款
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不是我會計(jì)想應(yīng)收，應(yīng)付相抵。而是老板的意思。審計(jì)也要財(cái)務(wù)部年底平賬呀
這是兩家公司老板的意思
那讓雙方簽個應(yīng)收應(yīng)付相抵的協(xié)議，但對方開具給你的發(fā)票金額仍是51313-45元發(fā)票。