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公司簽了一個勞務(wù)合同 勞務(wù)工資定的4900，公司代交個稅784，實發(fā)工資4116。 問題一 分錄怎么做 問題二 4900塊錢 是否需要勞務(wù)人員去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票？ 這么做對嗎？還是784那部分不需要開具勞務(wù)發(fā)票？

公司簽了一個勞務(wù)合同 勞務(wù)工資定的4900，公司代交個稅784，實發(fā)工資4116。 問題一 分錄怎么做 問題二 4900塊錢 是否需要勞務(wù)人員去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票？ 這么做對嗎？還是784那部分不需要開具勞務(wù)發(fā)票？
2020-12-23 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-23 18:15

您好！ 會計分錄是： 借：管理費用 4900 貸：其他應(yīng)付賬款 4900 借：應(yīng)付賬款 4900 貸：應(yīng)交稅費—個人所得稅 784 銀行存款 4116 需要勞務(wù)人員去稅局開具勞務(wù)發(fā)票，發(fā)票含稅價是4900元。

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快賬用戶5247 追問 2020-12-23 18:19

貸：其他應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 沒看懂 那不這兩個往來科目就都有余額了嗎？

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快賬用戶5247 追問 2020-12-23 18:20

現(xiàn)在還沒開發(fā)票過來，就是先發(fā)放勞務(wù)費。

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齊紅老師 解答 2020-12-23 19:50

您好！ 不好意思，后面的應(yīng)付賬款漏打了其他兩個字，都是其他應(yīng)付賬款。

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快賬用戶5247 追問 2020-12-23 19:51

那勞務(wù)發(fā)票開過來以后咋做分錄？

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快賬用戶5247 追問 2020-12-23 19:51

還有我勞務(wù)費需要計提？

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齊紅老師 解答 2020-12-23 20:14

沒取得發(fā)票，入管理費用—勞務(wù)費就是計提了。 待勞務(wù)發(fā)票開過來就放憑證后面就可以了。

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快賬用戶5247 追問 2020-12-23 20:30

不是每個月分月開局的 都是攢著幾個月一起去稅務(wù)局開的。還有一個人員是研發(fā)的勞務(wù) ，研發(fā)的勞務(wù)計提的時候也不能放到管理費用里面吧

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齊紅老師 解答 2020-12-23 20:42

發(fā)票只要在所得稅匯算清繳之前取得即可。 賬上，你就按結(jié)算單按月計提入賬，研發(fā)的入到研發(fā)支出—費用化

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您好！ 會計分錄是： 借：管理費用 4900 貸：其他應(yīng)付賬款 4900 借：應(yīng)付賬款 4900 貸：應(yīng)交稅費—個人所得稅 784 銀行存款 4116 需要勞務(wù)人員去稅局開具勞務(wù)發(fā)票，發(fā)票含稅價是4900元。
2020-12-23
您好 1借管理費用 研發(fā)支出 貸銀行存款 2個人去稅務(wù)局代開發(fā)票，發(fā)票是應(yīng)發(fā)工資金額 這兩個人去稅務(wù)局代開發(fā)票，發(fā)票金額開4900+3700
2020-12-24
你好！對于1，如果不是公司員工，是要代開勞務(wù)發(fā)票。 2，一般月入10萬季度30萬，不需要增值稅及附加，但是會有個稅。你們要代扣代繳個稅
2023-07-27
勞務(wù)費由人力資源公司代發(fā) 你們直接跟人力資源公司結(jié)算 人力資源給你們開票 。 人力資源服務(wù)平臺代發(fā)工資，一般都是針對派遣、外包、兼職、小時工等用工形式，人力資源服務(wù)公司都會與用工單位簽訂合同，需要按合同去執(zhí)行工資發(fā)放，只要用工單位支付工資到位，人力資源服務(wù)平臺就會對相應(yīng)的工作人員支付工資，
2019-12-16
你好！“請問一下公司可以和員工簽訂勞務(wù)合同嗎？”這個是可以的，如果是給員工發(fā)勞務(wù)報酬，這個是需要發(fā)票入賬的，需要去代開發(fā)票，勞務(wù)報酬預(yù)繳的個稅的稅率是在20%-40%之間
2022-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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