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演示賬套

收到，上月末估價(jià)入賬的材料，發(fā)票等賬單增值稅專用發(fā)票上漲價(jià)款為五萬元，增值稅稅額為6500元，開出銀行承兌匯票重復(fù)，暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問題，會計(jì)分錄

2020-12-22 19:17

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-22 19:17

您好請問估價(jià)入賬的時候分錄怎么寫的

快賬用戶2847 追問 2020-12-22 19:18

我不會寫

快賬用戶2847 追問 2020-12-22 19:23

分錄咋寫啊

齊紅老師解答 2020-12-22 19:25

估價(jià)入賬借：原材料 50000 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款? 50000 收到發(fā)票的時候借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款? 50000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 6500 貸：應(yīng)付賬款 56500

快賬用戶2847 追問 2020-12-22 19:28

22日收到地被公司發(fā)運(yùn)來的材料，并驗(yàn)收入庫增值稅專用發(fā)票上載明價(jià)款為四萬元，增值稅稅額為5200元，對方代墊運(yùn)費(fèi)400元含稅，取得增值稅普通發(fā)票，收到材料后用銀行存款補(bǔ)付余款會計(jì)分錄

齊紅老師解答 2020-12-22 19:29

前面要補(bǔ)一筆分錄借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付票據(jù) 收到材料后用銀行存款補(bǔ)付余款會計(jì)分錄? 請問前面付了多少

快賬用戶2847 追問 2020-12-22 19:34

一批公司為增值稅，一般納稅人適用稅率為13%，采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)進(jìn)行存貨收發(fā)，日常核算20199月一號，該公司有關(guān)科目的期初余額如下，在途物資20萬元，預(yù)付賬款d被公司兩萬元，委托加工物資為被公司四萬元，包裝物三萬元，原材料100萬元，住原材料科目期初余額中包括上月末材料到但發(fā)票賬單未到額暫估入賬的五萬元，2019年九月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一日對上月末暫估入賬

齊紅老師解答 2020-12-22 19:35

請問您是哪里的題啊這題都沒法讀啊?

您好請問估價(jià)入賬的時候分錄怎么寫的

2020-12-22

您好請問暫估的時候分錄怎么寫的

2022-04-28

同學(xué)你好借，在途物資780000%2B3000/（1%2B9%）借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)101400%2B3000/（1%2B9%）*9% 貸，應(yīng)付票據(jù)；

2022-02-10

你好，可以做借：原材料5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）650 貸：應(yīng)付賬款5650 借：應(yīng)付賬款5650 貸：應(yīng)付票據(jù) 沖上月暫估借：原材料-5000 貸：應(yīng)付賬款-暫估-5000

2025-05-11

你好借：在途物資??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付票據(jù)

2022-04-12

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