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老師好!請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月記賬憑證上庫(kù)存商品數(shù)量少記了,但金額沒(méi)少記,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月怎樣更正這筆業(yè)務(wù),分錄是怎么樣的?

2020-12-22 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-22 17:09

同學(xué),你好,建議紅沖以后重新登記 入賬。

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快賬用戶(hù)4261 追問(wèn) 2020-12-22 17:13

老師,是這樣的,銷(xiāo)售數(shù)量錯(cuò)了

老師,是這樣的,銷(xiāo)售數(shù)量錯(cuò)了
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齊紅老師 解答 2020-12-22 17:14

同學(xué),你好,把這個(gè)分錄的紅沖了,重新做一下。

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快賬用戶(hù)4261 追問(wèn) 2020-12-22 17:14

銷(xiāo)售數(shù)量記錯(cuò)了,少了,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本也少了

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快賬用戶(hù)4261 追問(wèn) 2020-12-22 17:17

那成本是不要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2020-12-22 17:27

同學(xué),你好,是的,都要重新處理一下。

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快賬用戶(hù)4261 追問(wèn) 2020-12-22 17:58

老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本是不要等月末的時(shí)候和當(dāng)月的一起結(jié)轉(zhuǎn)?還是單另做一個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-22 18:15

同學(xué),你好,兩個(gè)選擇都可以的。

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快賬用戶(hù)4261 追問(wèn) 2020-12-22 18:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-22 19:34

同學(xué)你好,不客氣的

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同學(xué),你好,建議紅沖以后重新登記 入賬。
2020-12-22
同學(xué)你好 但需要補(bǔ)記上個(gè)月少記入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量,——上個(gè)月的成本金額是對(duì)的么?
2021-09-06
晚上好! 你們采取加權(quán)平均結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)該不止用賬務(wù)處理模塊,還有購(gòu)銷(xiāo)存模塊。你說(shuō)的這種情況可通過(guò)兩張其他出庫(kù)單處理,對(duì)A產(chǎn)品做藍(lán)字調(diào)整減少,對(duì)B產(chǎn)品用紅字調(diào)增,單位成本可手動(dòng)填寫(xiě)后立即生成憑證,可避免月底出庫(kù)核算導(dǎo)致單位成本變動(dòng)。
2020-12-23
正確的處理是先紅沖暫估再做正確的就可以了!!
2022-09-22
你好!是可以這樣處理的,補(bǔ)轉(zhuǎn)差額就可以的
2020-11-06
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