老師現(xiàn)在B公司不給我們開票，C個(gè)人也不在本地,C想找D個(gè)人開票給我們，要我們把這個(gè)付出去的款項(xiàng)把賬做平

老師我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？

那這樣是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，你收到這個(gè)票稅務(wù)從平臺(tái)查驗(yàn)時(shí)有可能造成無效票

老師那我們現(xiàn)在把對(duì)公付出去的款項(xiàng)原路全部在退回來可以嗎？ 退回來之后再由公轉(zhuǎn)私付給C個(gè)人，C找D個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們，可以嗎？ 還是應(yīng)該我們公轉(zhuǎn)私，轉(zhuǎn)給誰(shuí)由誰(shuí)去開票給到我們

你把錢轉(zhuǎn)給誰(shuí)，誰(shuí)就應(yīng)該給你去開票

老師我們可以直接公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給個(gè)人嗎？

可以的，這個(gè)人給你開具發(fā)票就沒有問題的

老師剛剛咨詢個(gè)稅務(wù)局，他們說個(gè)人開發(fā)票給公司，個(gè)人要有1%的增值稅，還有40%的所得稅，所得稅由支付單位代扣代繳，最后一句所得稅由支付單位代扣代繳是什么意思呢？

是你在向個(gè)人支付所得時(shí)，把應(yīng)該承擔(dān)的稅款代扣下來，你要幫他繳納個(gè)稅

比如說，公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給A個(gè)人6萬(wàn)，要代扣掉6萬(wàn)的百分之40%2.4去交A個(gè)人的所得稅，到A個(gè)人手上只有3.6萬(wàn)，是這樣嗎？老師

6萬(wàn)除以1.01*（1-20%）*40%-7000這樣計(jì)算個(gè)稅，把剩余在做支付

老師不是很懂，能幫忙算下最終要扣掉多少個(gè)稅嗎？

6萬(wàn)除以1.01*（1-20%）*40%-7000這樣計(jì)算個(gè)稅，我已經(jīng)給您算了個(gè)稅，上面看見了嗎？

老師最終結(jié)果是12009元嗎？我不會(huì)計(jì)算不知道算的對(duì)不對(duì)，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下

你好，您的計(jì)算是正確的，就按照這個(gè)稅金代扣個(gè)稅

老師個(gè)人這稅交的有點(diǎn)多，回歸到問題最開始的時(shí)候，A公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給B公司，B公司開發(fā)票給A公司， B公司把收到的款項(xiàng)全部轉(zhuǎn)給了C個(gè)人，C個(gè)人不提供發(fā)票，B公司有什么方法把這個(gè)賬做平嗎？

不提供發(fā)票，就按照有發(fā)票賬務(wù)處理一樣，但稅前不能扣除，要調(diào)增應(yīng)納稅額所得額，

老師已經(jīng)全部轉(zhuǎn)給了個(gè)人了，可以不可以在稅前扣除呢？應(yīng)納稅額所得額怎么調(diào)整