老師，你好，賬面2019年6月做一筆調(diào)整損益， 借：以前年度損益調(diào)整97872 貸：管理費(fèi)用-房租77500 管理費(fèi)用-水電費(fèi)19172 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)1200 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)97872 貸：以前年度損益調(diào)整97872 這個(gè)分錄不是這樣的？
你好， 具體是什么業(yè)務(wù)呢
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老師，你好，賬面2019年6月做一筆調(diào)整損益， 借：以前年度損益調(diào)整97872 貸：管理費(fèi)用-房租77500 管理費(fèi)用-水電費(fèi)19172 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)1200 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)97872 貸：以前年度損益調(diào)整97872 這個(gè)分錄不是這樣的？
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20年多做了一筆管理費(fèi)用，如果要調(diào)整分錄，請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎？ 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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之前年度多記了管理費(fèi)用，那么在今年的賬務(wù)處理中 借，管理費(fèi)用，貸，以前年度損益調(diào)整 借，以前年度損益調(diào)整，貸，應(yīng)交所得稅 借，以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
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Q
您好，以前年度損益調(diào)整的分錄，比如調(diào)整22年少記的一筆費(fèi)用，借，以前年度損益調(diào)整 ，貸，負(fù)債； 借，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸，以前年度損益調(diào)整， 是這樣嗎？
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資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)（是什么），資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債（是什么），這段話搞不懂
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老師你好！申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資，我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
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就是房租水電費(fèi)這些呀
審計(jì)說(shuō)這筆分錄不對(duì)，以前年度損益調(diào)整本來(lái)代替的就是損益類科目，我這要怎么調(diào)回來(lái)
房租水電費(fèi)物業(yè)應(yīng)該記入什么科目呢
沒(méi)明白你意思，水電費(fèi)2018年當(dāng)管理費(fèi)用，2019年才提供單據(jù)入賬，所以當(dāng)時(shí)就入以前年度損益里
具體的款項(xiàng)支付了嗎？
已付款了的
跨年了，具體損益類科目沒(méi)辦法調(diào)整了，不用做上面的分錄了
哪我現(xiàn)在要紅沖嗎？
不用的，損益類科目調(diào)整不了的，除非反結(jié)賬修改。