法人出差外地談業(yè)務(wù)的飛機(jī)票，可以報(bào)銷嗎

可以報(bào)銷借管理費(fèi)用差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。

借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 220.18 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 19.82 貸：其他應(yīng)付款 240

是這樣子的分錄嗎

你好 是的 是這么做的

那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以抵扣的呢

你好 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣增值稅

那么這些費(fèi)用可以稅前扣除的嗎？

你好 可以 可以 可以

那么這個(gè)有限制的嗎

你好 沒有金額限制的

那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 19.82要抵扣在哪里抵扣呢

你好 附表二10欄和8b里面的

不是在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)做抵扣的嗎

你去看下 勾選平臺(tái)有嗎

但是機(jī)票怎么可能有呢

那就不需要不是嗎 直接填寫附表二

勾選平臺(tái)是不可以手動(dòng)填寫抵扣票的是嗎