應(yīng)收賬款，別人欠我錢，我做了收入了已經(jīng)，但是這里頭有一部分錢是我要給另外公司的，錢已經(jīng)給這個(gè)公司了，我要怎么做賬啊
學(xué)員你好，“應(yīng)收賬款”中有一部分是要給別人的，這種情況下，你當(dāng)不能全額確認(rèn)收入的！當(dāng)時(shí)的這筆分錄應(yīng)當(dāng)是 借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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老師：您好！ 我公司的員工已經(jīng)離職了，但是欠公司還有錢，賬上掛在“其他應(yīng)收款”科目，這筆錢已經(jīng)收不回來，再過幾個(gè)月公司就要清算，這筆錢最后和稅務(wù)部門有沒有關(guān)系，向您請(qǐng)教一下。
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我們公司是中途收購了別人的公司，現(xiàn)在已經(jīng)經(jīng)營了好久了，但是一直沒有建賬，建賬我該怎么做，他投資的錢我該錄入到哪里！
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應(yīng)收賬款，別人欠我錢，我做了收入了已經(jīng)，但是這里頭有一部分錢是我要給另外公司的，錢已經(jīng)給這個(gè)公司了，我要怎么做賬啊
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老師：我想要問一下，員工個(gè)人部分社保公司已經(jīng)對(duì)公賬戶扣繳了，但是員工已經(jīng)離職收不回來了，我想要問一下，這個(gè)錢怎么做賬，可不可以做（借：營業(yè)外收入。貸：其他應(yīng)收款）
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老師公司有個(gè)項(xiàng)目比如是100萬但是只回款了90萬，因?yàn)檫€沒干完，那我是按90萬計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入？還有個(gè)項(xiàng)目是50萬已經(jīng)做完錢全部付給總公司了，總公司也全部給分公司了，但是這個(gè)項(xiàng)目有30%是給別的公司幫忙做的，現(xiàn)在全部錢 50萬到分公司了分公司已經(jīng)確認(rèn)收入貸記主營業(yè)務(wù)收入了，那50萬的30% 15萬付給別的公司是怎么賬務(wù)處理呢
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工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢？
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老師，我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅，退稅申請(qǐng)了，專管員說需要調(diào)部分出來，才可以退稅，那我應(yīng)該怎么做呢，退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
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庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，是賬做錯(cuò)了吧，可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬，把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò)，就是之前沒建賬，后來開始建賬，不知道現(xiàn)金有多少，然后有貸現(xiàn)金的科目，也沒從銀行中提現(xiàn)
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老師新建賬的公司，做賬的時(shí)候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
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老師，在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié)，調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá)，之前計(jì)提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債，后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里，然后支付對(duì)方企業(yè)了，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)，（題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除），我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了，不存在了吧，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
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2018 年 1 月 1 日， X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目， X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日， X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬元， X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬元。當(dāng)日，甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價(jià)格出售，符合套期有效性的要求。不考慮其他因素，甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少？甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少？
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老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000，為啥
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2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
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老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入，稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
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一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅，超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
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我不知道她要要錢
學(xué)員你好，兩種方法：1.把之前的賬務(wù)處理，稅務(wù)處理做調(diào)整，2.私賬支付，不做賬了
拿公戶打了款了
學(xué)員你好，那就建議做調(diào)整
減少應(yīng)收賬款。減少收入么？
他還會(huì)給我開票
學(xué)員你好，相關(guān)分錄如下 借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 減少收入，應(yīng)交稅費(fèi)，增加其他應(yīng)收款
增加其他應(yīng)收款？
學(xué)員你好，筆誤 ，如上分錄，應(yīng)當(dāng)是增加“其他應(yīng)付款”。但是這筆錢已經(jīng)用公賬付過了，所以還要再做一筆分錄： 借：其他應(yīng)付款 ? ? ?貸：銀行存款
我都已經(jīng)確認(rèn)收入了。
學(xué)員你好，那就多交稅了
所以我要沖收入沖稅不是？
學(xué)員你好，減少收入，減少增值稅
學(xué)員你好，你方是小規(guī)模還是一般納稅人？“其他應(yīng)收款”的收款人給你開的發(fā)票是專票還是普票？
你說的減少，不就是反方向沖掉么？
我方一般納稅人。對(duì)方開的專票
學(xué)員你好，“其他應(yīng)收款”的收款人給你開的發(fā)票的稅目是什么？
勞務(wù)工時(shí)
是其他應(yīng)付款的那個(gè)公司。不是其他應(yīng)收款。老師
學(xué)員你好，這樣的話，原來確認(rèn)收入的分錄不用做調(diào)整。也不需要做成“其他應(yīng)付款”，直接另外做一筆 借：生產(chǎn)成本/應(yīng)付職工薪酬 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ? ? ?貸：銀行存款 這樣就可以了
這跟應(yīng)付職工薪酬有啥關(guān)系
學(xué)員你好，不是勞務(wù)工時(shí)嗎？不太清楚你方具體業(yè)務(wù)。這塊的“生產(chǎn)成本/應(yīng)付職工薪酬”只是一個(gè)舉例，具體需要你方根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)確定相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目